2021年度
岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)貫徹落實國家和地方有關(guān)“三農(nóng)”的政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作。擬訂全區(qū)“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略與中長期規(guī)劃并組織實施；貫徹落實和指導(dǎo)農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境；指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
�。ǘ┲笇�(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌；發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)；組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)；負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估，發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全有關(guān)信息；貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn)，參與擬訂農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。
�。ㄎ澹┙M織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作；指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)；指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展；牽頭管理外來物種。
�。┴�(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)；貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督行政區(qū)域內(nèi)動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅；配合有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。
�。ò耍┙y(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
�。ň牛┙M織實施農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣；按權(quán)限負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
�。ㄊ┙M織和指導(dǎo)開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，開展農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。
（十一）貫徹國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行國家、省、市有關(guān)森林公園管理工作方針、政策和法規(guī)，保護(hù)和合理利用森林公園范圍內(nèi)的森林資源，制定森林公園相關(guān)項目的規(guī)劃，并組織實施。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室有12個，分別是：辦公室；扶貧開發(fā)辦公室；政工人事股；計劃財務(wù)股；行政審批股（法制股）；農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃股（鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室）；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股；農(nóng)業(yè)綜合股；農(nóng)田建設(shè)與農(nóng)墾股；畜牧水產(chǎn)綜合股；造林綠化股；森林資源管理股。4個二級機(jī)構(gòu)，分別是：岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗檢測中心，岳陽市岳陽樓區(qū)麻布山省級森林公園管理中心，岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心，岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級。未包含下屬獨(dú)立核算二級機(jī)構(gòu)。
第二部分
2021年度部門決算表
(見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為4,184.32萬元。與上一年度相比，收、支總計各減少5,814.80萬元，下降58.15%。主要是因為減少了漁政禁捕退捕漁民補(bǔ)助資金的開支。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計2,447.01萬元，其中：財政撥款收入2,197.40萬元，占89.80%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入249.61萬元，占10.20%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計4,164.44萬元，其中：基本支出840.10萬元，占20.17%；項目支出3,324.34萬元，占79.83%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為3,934.71萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款3,934.71萬元，政府性基金財政撥款0萬元。與上一年度相比，財政撥款收、支總計各減少6,064.41萬元，下降60.65%。主要是因為減少了禁捕退捕漁民補(bǔ)助資金的開支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出3,934.71萬元，占本年支出合計的94.48%。與上一年度相比，財政撥款支出減少4,327.11萬元，下降52.37%。主要是因為減少了禁捕退捕漁民補(bǔ)助資金的開支。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出3,934.71萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出7.35萬元，占0.19%；社會保障和就業(yè)支出73.30萬元，占1.86%；衛(wèi)生健康支出18.38萬元，占0.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出54萬元，占1.37%；農(nóng)林水支出3,757.15萬元，占95.49%；住房保障支出24.53萬元，占0.62%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為992.41萬元，支出決算數(shù)為3,934.71萬元，完成年初預(yù)算的396.48%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.35萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預(yù)算為45.03萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休費(fèi)都通過人事局發(fā)放，預(yù)算只是統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）
年初預(yù)算為34.38萬元，支出決算為34.38萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）
年初預(yù)算為17.19萬元，支出決算為17.19萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預(yù)算為3.39萬元，支出決算為17.76萬元，完成年初預(yù)算的523.89%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：有新增死亡人員一次性撫恤金。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預(yù)算為1.92萬元，支出決算為1.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）
年初預(yù)算為2.05萬元，支出決算為2.05萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為15.37萬元，支出決算為15.37萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）
年初預(yù)算為7.53萬元，支出決算為3.01萬元，完成年初預(yù)算的39.97%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初醫(yī)療補(bǔ)助基數(shù)調(diào)整以及人員減少。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）
年初預(yù)算為350.00萬元，支出決算為54.00萬元，完成年初預(yù)算的15.43%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此資金大部分由財政直接下?lián)艿礁鬣l(xiāng)鎮(zhèn)，未通過我局。
12、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項）
年初預(yù)算為335.95萬元，支出決算為435.10萬元，完成年初預(yù)算的129.51%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：物價水平上漲、房屋等設(shè)施設(shè)備維修（護(hù)）支出增加。
13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為36.00萬元，支出決算為1,773.31萬元，完成年初預(yù)算的4,925.86%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財政追撥農(nóng)業(yè)線項目資金。
14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為44.14萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加。
15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財政追撥農(nóng)業(yè)線項目資金。
16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項）
年初預(yù)算為119.00萬元，支出決算為119.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
17、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為74.40萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財政追撥農(nóng)業(yè)線項目資金。
18、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.90萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財政追撥農(nóng)業(yè)線項目資金。
19、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1,126.96萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財政追撥農(nóng)業(yè)線項目資金。
20、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22.56萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財政追撥高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目資金。
21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.54萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財政追撥農(nóng)業(yè)線項目資金。
22、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）自然保護(hù)區(qū)等管理（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：物價水平上漲。
23、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為127.08萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：林業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財政追撥林業(yè)線項目資金。
24、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.15萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)工作增加，財政追撥鄉(xiāng)村振興項目資金。
25、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為24.60萬元，支出決算為24.53萬元，完成年初預(yù)算的99.72%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因為人員減少。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出840.10萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)523.70萬元，占基本支出的62.34%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金。公用經(jīng)費(fèi)316.40萬元，占基本支出的37.66%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為7.20萬元，支出決算為0.52萬元，完成預(yù)算的7.22%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7.20萬元，支出決算為0.52萬元，完成預(yù)算的7.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制，與上年相比增加0.52萬元，由于上年數(shù)為0，無法計算百分比，增長的主要原因是各線業(yè)務(wù)工作增加。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.52萬元，占100%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.52萬元，全年共接待來訪團(tuán)組5個、來賓48人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2021年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出316.40萬元，比上一年決算數(shù)減少2,105.70萬元，下降86.94%。主要原因是：禁捕退捕專項補(bǔ)助減少。
十一、一般性支出情況
2021年度本部門開支會議費(fèi)0.27萬元，用于召開年度工作會議、開展學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)等工作會議，人數(shù)25人，內(nèi)容為：新的一年工作的部署及人員安排；開支培訓(xùn)費(fèi)2.68萬元，用于開展知識業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，人數(shù)40人次，內(nèi)容為：農(nóng)業(yè)林業(yè)各方面業(yè)務(wù)培訓(xùn)、會計繼續(xù)教育培訓(xùn)等；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度政府采購支出總額764.11萬元，其中：政府采購貨物支出74.06萬元、政府采購工程支出52.97萬元、政府采購服務(wù)支出637.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額764.11萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有車輛0輛，其中：機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為98.8分。全年預(yù)算數(shù)為992.41萬元，執(zhí)行數(shù)為4164.44萬元，完成預(yù)算的419.63%。主要包括：鞏固拓展脫貧攻堅成果，對全區(qū)脫貧戶754戶1784人進(jìn)行了全面排查，共納入監(jiān)測對象24戶43人，實現(xiàn)存在返貧致貧風(fēng)險的“三類人員”監(jiān)測納入率、對監(jiān)測對象幫扶措施到位率、返貧人口動態(tài)清零都達(dá)到100%；全力抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。落實糧食種植面積2.1萬畝，早稻種植1176畝，糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在5000噸以上，超額完成了省、市下達(dá)任務(wù)；鞏固長江流域禁捕退捕成效，投入340萬完成岳陽樓區(qū)智慧漁政監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)，完成了16個（鄉(xiāng)）街道畜禽遺傳資源普查和新資源發(fā)掘信息錄入工作等。詳情見附件。
2021年長江流域重點水域禁捕退捕資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項目績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為100.00萬元，執(zhí)行數(shù)為566.70萬元，完成預(yù)算的566.70%。主要包括：通過建立禁捕退捕專項資金政策機(jī)制并通過2021年的有效實施，通過補(bǔ)償禁捕退捕漁民經(jīng)濟(jì)損失的機(jī)制，使所轄區(qū)的所有漁民漁具上岸，有效恢復(fù)了岳陽樓區(qū)長江流域重點水域水生生物資源。詳情見附件。
2021年度岳陽樓區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項目績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為780.00萬元，執(zhí)行數(shù)為482.96萬元，完成預(yù)算的61.92%。主要包括：高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)面積0.5萬畝。實施地點位于郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)的建中村、麻布村、棗樹村、馬安村，奇家?guī)X街道的蔡家社區(qū)、奇西社區(qū)、龍山管理處的販中村、雙塘村、閣子市社區(qū)，共3個鄉(xiāng)（街道）9個行政村（社區(qū)）。詳情見附件。
2021年度區(qū)級銜接資金鄉(xiāng)村振興項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項目績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為450.00萬元，執(zhí)行數(shù)為450.00萬元，完成預(yù)算的100%。主要包括：安排實施項目8個，主要是用于產(chǎn)業(yè)扶貧和農(nóng)村改廁，有效的促進(jìn)鄉(xiāng)村振興幫扶對象內(nèi)生動力，改善了村（社區(qū)）的廁所質(zhì)量。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
2021年岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局決算公開表.xlsx
樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局整體支出績效評價.doc