岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2022年度單位預(yù)算 

　　目錄

　　第一部分  2022年單位預(yù)算說明

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

    8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、省級專項資金預(yù)算匯總表

　　22、項目支出績效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

　　25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

　　注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

 

　　一、單位基本概況 

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé) 

　　1、負(fù)責(zé)貫徹落實國家和地方有關(guān)“三農(nóng)”的政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作。擬訂全區(qū)“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略與中長期規(guī)劃并組織實施；貫徹落實和指導(dǎo)農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境；指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。 

　　2、指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌；發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運行；承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。 

　　3、負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)；組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)；負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。 

　　4、負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估，發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全有關(guān)信息；貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn)，參與擬訂農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。 

　　5、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作；指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)；指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展；牽頭管理外來物種。 

　　6、負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)；貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。 

　　7、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督行政區(qū)域內(nèi)動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅；配合有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。 

　　8、統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。 

　　9、組織實施農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣；按權(quán)限負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。 

　　10、組織和指導(dǎo)開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，開展農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。 

　　11、貫徹國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行國家、省、市有關(guān)森林公園管理工作方針、政策和法規(guī)，保護(hù)和合理利用森林公園范圍內(nèi)的森林資源，制定森林公園相關(guān)項目的規(guī)劃，并組織實施。 

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　1.人員構(gòu)成，在職行政人員26人，事業(yè)人員3人,臨聘人員9人，退休人員28人。 2.內(nèi)設(shè)股室有12個，分別是：辦公室；扶貧開發(fā)辦公室；政工人事股；計劃財務(wù)股；行政審批股（法制股）；農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃股（鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室）；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股；農(nóng)業(yè)綜合股；農(nóng)田建設(shè)與農(nóng)墾股；畜牧水產(chǎn)綜合股；造林綠化股；森林資源管理股。 3.下屬事業(yè)單位有5個二級機(jī)構(gòu)，其中未獨立核算單位為：岳陽樓區(qū)林業(yè)資源保護(hù)中心；獨立核算的二級機(jī)構(gòu)為：岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗檢測中心（岳陽市岳陽樓區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心）、岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心、岳陽樓麻布山省級森林公園管理中心。

　　（三）預(yù)算單位構(gòu)成 

　　本單位下屬5個二級機(jī)構(gòu)，本次2022年單位預(yù)算公開范圍為本單位本級和未獨立核算單位岳陽樓區(qū)林業(yè)資源保護(hù)中心。 

　　二、單位收支總體情況 

　　（一）收入預(yù)算

　　包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級補(bǔ)助收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算714.51萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入714.51萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少277.90萬元，主要是審批專項鄉(xiāng)村振興資金未納入本年預(yù)算。 

　　（二）支出預(yù)算

　　2022年本單位支出預(yù)算714.51萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出123.23萬元，衛(wèi)生健康支出26.18萬元，農(nóng)林水支出529.26萬元，住房保障支出35.84萬元。支出較去年減少277.90萬元，其中基本支出增加74.10萬元，項目支出減少352.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員工資福利支出增加以及對個人和家庭的補(bǔ)助增加，項目支出減少主要是因為專項鄉(xiāng)村振興資金未納入本年預(yù)算。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出 

　　2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算714.51萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出123.23萬元，占17.25%；衛(wèi)生健康支出26.18萬元，占3.66%；農(nóng)林水支出529.26萬元，占74.07%；住房保障支出35.84萬元，占5.02%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)561.51萬元，其中：人員經(jīng)費507.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出54.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

　�。ǘ�）項目支出：2022年本單位項目支出預(yù)算153.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出118.00萬元，主要用于撫恤金、傷殘金、禁捕退捕、畜牧水產(chǎn)資源普查、生物多樣性調(diào)查、污染耕地安全項目、森林防火、林長制等方面；運行維護(hù)經(jīng)費35.00萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)信息維護(hù)、房屋設(shè)備維修（護(hù)）等方面。

　　四、政府性基金預(yù)算支出 

　　2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項的情況說明 

　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費 

　　2022年本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費54.00萬元，比上年預(yù)算減少9.50萬元，比上年預(yù)算下降14.96%，主要是機(jī)構(gòu)人員減少相對工作經(jīng)費減少。 

　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算 

　　2022年本單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.00萬元，其中，公務(wù)接待費2.00萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元），因公出國（境）費0萬元。比上一年減少5.20萬元，降低72.22%，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費。 

　　（三）一般性支出情況 

　　2022年本單位會議費預(yù)算0.30萬元，擬召開退休老黨員座談會，人數(shù)28人，會議內(nèi)容是慰問退休同志；培訓(xùn)費預(yù)算0.30萬元，擬開展各項目業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)10人，培訓(xùn)內(nèi)容為農(nóng)業(yè)、林業(yè)及鄉(xiāng)村振興等項目的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動等。 

　　（四）政府采購情況 

　　2022年本單位政府采購預(yù)算總額84.91萬元，其中，貨物類采購預(yù)算62.11萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算22.80萬元。 

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計434.01萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計268.59萬元；通用設(shè)備原值小計99.21萬元；專用設(shè)備原值小計26.01萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計40.20萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計69.00萬元。

　　截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

   （六）預(yù)算績效目標(biāo)說明 

　　本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為714.51萬元，其中，基本支出561.51萬元，項目支出153.00萬元。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表23。納入2022年項目支出績效目標(biāo)的項目5個，涉及項目支出的金額為85.00萬元，其中，禁捕退捕項目30.00萬元，畜牧水產(chǎn)資源普查項目20.00萬元，生物多樣性調(diào)查項目5.00萬元，污染耕地安全項目20.00萬元，森林防火項目10.00萬元；詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22。

　　2022年度本單位無重點績效項目。

　　六、名詞解釋 

　　（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　�。ㄈ�）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　�。�六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　�。ㄆ撸�會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　�。ò耍┡嘤�(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

（見附件）

500001岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年預(yù)算公開表.xlsx