岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2024年度部門預算說明
目錄
第一部分 2024年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
（部門核對表格數(shù)據(jù)中有0.01的尾數(shù)差異的，需修改至無差異。）（以下涉及到百分比數(shù)據(jù)，分項合計相加必須等于100.00%，不能有尾數(shù)差異。）
本次說明所有金額均為萬元填列，填寫金額四舍五入保留兩位小數(shù)。百分比也一樣保留兩位小數(shù)。（紅色部分說明，正式發(fā)布時刪除）
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責貫徹落實國家和地方有關“三農(nóng)”的政策、法律、法規(guī)；負責本行政區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作。擬訂全區(qū)“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略與中長期規(guī)劃并組織實施；貫徹落實和指導農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎設施和鄉(xiāng)村治理；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境；指導農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設；指導農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
2、指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農(nóng)業(yè)品牌；發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行；承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關工作。
3、負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；指導糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)；組織構建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)；負責漁政漁港監(jiān)督管理。
4、負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風險評估，發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全有關信息；貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標準，參與擬訂農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會同有關部門組織實施；指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設。
5、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作；指導農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)；指導設施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展；牽頭管理外來物種。
6、負責有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設；貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監(jiān)督實施；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
7、負責農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監(jiān)督行政區(qū)域內(nèi)動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅；配合有關部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。
8、統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側結構性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
9、組織實施農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系和農(nóng)技推廣體系建設，組織開展農(nóng)業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣；按權限負責農(nóng)業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。
10、組織和指導開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，開展農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓工作。
11、貫徹國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行國家、省、市有關森林公園管理工作方針、政策和法規(guī)，保護和合理利用森林公園范圍內(nèi)的森林資源，制定森林公園相關項目的規(guī)劃，并組織實施。
（二）機構設置
人員構成，在職行政人員26 人，事業(yè)人員3人,臨聘人員3人，退休人員30人。 2.內(nèi)設股室有11個，分別是：辦公室；鄉(xiāng)村振興股；政工人事股；計劃財務股；行政審批股（法制股）；農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃股（鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室）；農(nóng)業(yè)綜合股；農(nóng)田建設與農(nóng)墾股；畜牧水產(chǎn)綜合股；造林綠化股；森林資源管理股。 3.下屬事業(yè)單位有5個二級機構，其中未獨立核算單位為：岳陽樓區(qū)林業(yè)資源保護中心；獨立核算的二級機構為：岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗檢測中心（岳陽市岳陽樓區(qū)動物疫病預防控制中心）、岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術推廣服務中心、岳陽樓麻布山省級森林公園管理中心。
（三）預算單位構成
本單位下屬5個二級機構，本次2024年單位預算公開范圍為本單位本級和未獨立核算單位岳陽樓區(qū)林業(yè)資源保護中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預算695.26萬元，其中，一般公共預算撥款695.26萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經(jīng)營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少14.66萬元，主要是因為人員變動工資基數(shù)有差異及減少了房屋維修費的預算。
（二）支出預算
2024年本部門支出預算695.26萬元(見表3)，其中，社會保障和就業(yè)支出 118.62萬元，衛(wèi)生健康支出17萬元，農(nóng)林水支出527.11，住房保障支出32.53萬元。。支出較去年減少14.66萬元，其中基本支出減少33.82萬元，項目支出增加19.16萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員變動工資基數(shù)有差異，項目支出增加主要是因為增加了“三性”人員支出。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算695.26萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出118.62萬元，占17.06%；衛(wèi)生健康支出17萬元，占2.45%；農(nóng)林水支出527.11萬元，占75.81%；住房保障支出32.53萬元，占4.68%。具體安排情況如下（見表7）：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為531.26萬元，其中：人員經(jīng)費480.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；（見表9）商品和服務支出50.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、其他商品和服務支出等。（見表15）
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為164萬元（見表7），其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出144萬元，主要用于林長制工作經(jīng)費、禁捕退捕經(jīng)費、無害化收集貯存運行費用、森林防火、古樹名木、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興等方面；編外用工人員經(jīng)費20萬元，主要用于編外人員工資福利。
四、政府性基金預算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。（見表17）
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本部門2024年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款50.4萬元（見表15），比上一年減少1.8萬元，降低3.44%。主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.1萬元（見表16），其中，公務接待費0.1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.3萬元，降低75%，主要原因是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
本部門2024年會議費預算0.2萬元，擬召開1次會議，人數(shù)30人，內(nèi)容為慰問退休同志。
培訓費預算0.3萬元，擬開展3次培訓，人數(shù)200人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)、林業(yè)及鄉(xiāng)村振興等項目的業(yè)務培訓。
未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動等。
（四）政府采購情況
本部門2024年政府采購預算總額142.28萬元，其中工程類0萬元，貨物類39.68萬元，服務類102.6萬元。（見附表26）
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計480.13萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計268.59萬元；通用設備原值小計112.01萬元；專用設備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計30.53萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計69.0001萬元。（見附表25）
截至2024年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車XX輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為695.26萬元，其中，基本支出531.26萬元，項目支出164萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表24。納入2024年項目支出績效目標的項目2個，涉及項目支出的金額為164萬元，其中，編外用工人員經(jīng)費項目20萬元，業(yè)務工作經(jīng)費項目144萬元；2024年度本部門無重點績效項目。詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格
（見附件）
