2020年度
岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局部門決算
2020年度岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局（本級）決算
目 錄
第一部分岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局概況
一、 部門職責(zé)
主要職責(zé)是貫徹黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、廣播電影電視、旅游、體育的法律法規(guī)和方針政策，把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向；擬訂全區(qū)文化旅游廣電體育工作的政策；擬訂全區(qū)文化旅游廣電體育事業(yè)發(fā)展方向，并組織實(shí)施；指導(dǎo)管理全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，重點(diǎn)扶持具有代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性的文學(xué)藝術(shù)品種，推動(dòng)各門藝術(shù)的發(fā)展等。推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動(dòng)，實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測；指導(dǎo)和管理青少年競技體育發(fā)展，合理設(shè)置和布局全區(qū)競技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目。負(fù)責(zé)全區(qū)文化、體育、文物工作；負(fù)責(zé)區(qū)域范圍內(nèi)文物、體育市場行政執(zhí)法工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我局機(jī)關(guān)設(shè)置8個(gè)股室：辦公室、財(cái)務(wù)股、體育股、文物股、文藝股、旅游股、市場股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股。二級事業(yè)單位3個(gè)（文化館、圖書館、文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心）。
（二）決算單位構(gòu)成。本部門所屬二級預(yù)算單位均由財(cái)政獨(dú)立批復(fù)決算，并已單獨(dú)公開決算，因此，納入2020年部門決算公開范圍的為本部門機(jī)關(guān)本級。
第二部分
部門決算表
見附件
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020 年度收、支共計(jì)均為1022.90萬元。與上年相比，增加83.73萬元,增長8.91%。主要是2019年獎(jiǎng)金在2020年年初發(fā)放和公共文化體系建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目資金的增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)894.16萬元，其中財(cái)政撥款收入877.63萬元，占98.15%；其他收入16.53萬元，占1.85%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)817.89萬元，其中：基本支出453.39萬元，占55.43%；項(xiàng)目支出364.50萬元，占44.56%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1006.37萬元，與上年相比，增加67.19萬元，增加7.15%，主要是2019年獎(jiǎng)金在2020年年初發(fā)放和公共文化體系建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目資金的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出801.36萬元，占本年支出合計(jì)的97.98%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加42.99萬元，增加5.67%，主要是因?yàn)?019年獎(jiǎng)金在2020年年初發(fā)放和公共文化體系建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目資金的增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出801.36萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出801.36萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為519.11萬元，支出決算為801.36萬元，完成年初預(yù)算的154.37%。其中：
1、文化體育與傳媒支出（類）文化體育（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為443.03萬元，決算支出為750.53 萬元，完成年初預(yù)算的169.41%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2019年獎(jiǎng)金在2020年年初發(fā)放和公共文化體系建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目資金的增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為49.80萬元，決算支出為37萬元，完成年初預(yù)算的 74.30%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休繳納基數(shù)調(diào)整
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支（項(xiàng)）
年初預(yù)算為15.20萬元，決算支出為13.83萬元，完成年初預(yù)算的 90.98 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休調(diào)整基數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出436.86萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)402.32萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)34.54萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.00萬元，支出決算為 2.55萬元，
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7.00萬元，支出決算為2.55萬元，完成預(yù)算的36.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)一步嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待。與上年同比增加0.53萬元，上升26%,主要原因是在文化體育旅游市場檢查和疫情防控等工作加班。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.55萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.55萬元，全年共接待來訪團(tuán)組58個(gè)、來賓176人數(shù)。主要是在文化體育旅游市場檢查和疫情防控等工作加班。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金預(yù)算收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.54萬元。同比上年決算數(shù)減少2.95萬元，減少0.08 %，主要原因是：積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，減少了經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動(dòng)，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額78萬元，其中：政府采購貨物支出 13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出75萬元。授予中小企業(yè)合同金額60萬元，占政府采購支出總額的77 %，授予小微企業(yè)合同金額18萬元，占政府采購支出總額的23%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備臺（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
本部門績效評價(jià)報(bào)告見附件
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。
八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
附件：1、2020年度部門整體支出績效評價(jià)自評報(bào)告
岳陽樓區(qū)文旅廣體局2020年整體、項(xiàng)目績效評價(jià)自評報(bào)告.doc
2、2020年度岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局（本級）決算公開表格
