岳陽市岳陽樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會
2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、密切聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者，宣傳黨的路線方針政策，反映科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見和訴求，維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，建設(shè)科技工作者之家。
2、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，倡導(dǎo)學(xué)術(shù)民主，優(yōu)化學(xué)術(shù)環(huán)境，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推進(jìn)我區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)。
3、組織科學(xué)技術(shù)工作者開展科技創(chuàng)新，參與科學(xué)論證和咨詢服務(wù)，加快科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，助力創(chuàng)新發(fā)展，為增強(qiáng)創(chuàng)業(yè)自主創(chuàng)新能力作貢獻(xiàn)。
4、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，推廣先進(jìn)技術(shù)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，提高全民科學(xué)素質(zhì)。
5、健全科學(xué)共同體的自律功能，推動建立和完善科學(xué)研究誠信機(jī)制，促進(jìn)科學(xué)研究誠信監(jiān)督機(jī)制，促進(jìn)科學(xué)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè)，宣傳優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，培育科學(xué)文化，踐行社會主義核心價(jià)值觀。
6、組織科學(xué)技術(shù)工作者參與政策咨詢、政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督。
7、組織所屬學(xué)會有序承接科技評估、工程技術(shù)領(lǐng)域職業(yè)資格認(rèn)定、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研制、科技獎(jiǎng)勵(lì)推薦等政府委托工作或轉(zhuǎn)移職能。
8、組織所屬學(xué)會有序承接科技評估、工程技術(shù)領(lǐng)域職業(yè)資格認(rèn)定、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研制、科技獎(jiǎng)勵(lì)推薦等政府委托工作或轉(zhuǎn)移職能。
9、注重激發(fā)青少年科技興趣，發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)舉薦杰出青年科學(xué)技術(shù)人才，表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者。
10、注重激發(fā)青少年科技興趣，發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)舉薦杰出青年科學(xué)技術(shù)人才，表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者。
11、開展民間國際科學(xué)技術(shù)交流活動，促進(jìn)國際科學(xué)技術(shù)合作，發(fā)展同國（境）外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往，為海外科技人才來我區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供服務(wù)。
12、開展民間國際科學(xué)技術(shù)交流活動，促進(jìn)國際科學(xué)技術(shù)合作，發(fā)展同國（境）外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往，為海外科技人才來我區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供服務(wù)。
13、興辦符合中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會宗旨的社會公益性事業(yè)。
14、興辦符合中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會宗旨的社會公益性事業(yè)。
15、負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市岳陽樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)9人，實(shí)有人數(shù)11人。內(nèi)設(shè)股室3個(gè)，分別是：辦公室、科普部、學(xué)會部。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算272.37萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款272.37萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。
本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加32.11萬元，主要是因?yàn)楣べY提標(biāo),人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算272.37萬元，其中，一般公共服務(wù)0.00萬元，科學(xué)技術(shù)支出208.80萬元，社會保障和就業(yè)支出41.76萬元，衛(wèi)生健康支出9.52萬元，住房保障支出12.29萬元。支出較去年增加32.11萬元，其中基本支出增加31.26萬元，項(xiàng)目支出增加0.85萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)楣べY津補(bǔ)貼提標(biāo)、人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出較上年增加主要是因?yàn)榭破栈顒釉黾印?/span>
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算272.37萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0.00萬元，占0.00%；科學(xué)技術(shù)支出208.80萬元，占76.66%；社會保障和就業(yè)支出41.76萬元，占15.33%；衛(wèi)生健康支出9.52萬元，占3.50%；住房保障支出12.29萬元，占4.51%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為184.52萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)166.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)；商品和服務(wù)支出18.00萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為87.85萬元，其中：其他科學(xué)技術(shù)普及支出87.85萬元，主要用于組織實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動計(jì)劃綱要》；組織和推動全區(qū)科學(xué)技術(shù)普及工作，指導(dǎo)科普宣傳和教育；組織開展重大科普活動，科普資源開發(fā)和科普基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，科普示范社區(qū)管理等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。比上一年增加0.00萬元，增加0.00%，與上年持平。
（三）一般性支出情況
2022年度本單位未計(jì)劃安排會議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額78.95萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類28.95萬元，服務(wù)類50.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)15.22萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)9.92萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計(jì)5.30萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為272.37萬元，其中，基本支出184.52萬元，項(xiàng)目支出87.85萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
（見附件）
