岳陽樓區(qū)科學技術協(xié)會
單位2021年度單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
岳陽樓區(qū)科協(xié)主要負責全區(qū)科普宣傳、學術交流和科技咨詢工作。
（二）機構設置
本單位內設機構包括：辦公室、科普部、學會部。人數(shù)20人，其中：在職編制11人；離退休9人。
（三）部門預算單位構成
本單位2021年部門預算算公開單位范圍為本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預算240.26萬元，其中，一般公共預算撥款240.26萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加15.95萬元，主要是因為工資津補貼提標及科普活動項目經(jīng)費有增加情況。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算240.26萬元，其中，一般公共服務0萬元，科學技術支出科目196.47萬元，社會保障和就業(yè)支出科目28萬元，衛(wèi)生健康支出科目7.73萬元，住房保障支出科目8.06萬元。支出較去年增加15.95萬元，其中基本支出增加9.95萬元，項目支出增加6萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資津補貼提標，項目支出增加主要是因為科普活動增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算240.26萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，占0%； 科學技術支出196.47萬元，占81.77 %；社會保障和就業(yè)支出科目28萬元，占11.65 %；衛(wèi)生健康支出科目7.73萬元，占3.22%；住房保障支出科目8.06萬元，占 3.36 %。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為153.26萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為87萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出87萬元，主要用于人均科普經(jīng)費達到考核目標及科普宣傳和科技咨詢等方面工作，包含老年科協(xié)科普三項等方面；運行維護經(jīng)費0萬元；其他事業(yè)類發(fā)展資金0萬元；其他資金0萬元。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款20.83萬元，比2020年減少0.81萬元，降低3.9%。主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)4萬元，其中，公務接待費4萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。與2020年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算1.5萬元，擬召開4次會議，人數(shù)300人，內容為科協(xié)工作部署會、區(qū)科協(xié)全委會、全民科學素質綱要工作推進會、科協(xié)工作推進會。培訓費預算0萬元；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額60.83萬元。其中工程類0萬元，貨物類20.83萬元，服務類40萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為240.26萬元，其中，基本支出153.26萬元，項目支出87萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》
重點項目預算的績效目標：本單位2021年度納入重點項目績效管理項目1個，項目名稱為“科學普及”，項目屬性為延續(xù)項目 ，年度績效目標是科普志愿者在原有基礎上增加；全國科普日、科技三下鄉(xiāng)、科技活動周等大型活動順利開展；全區(qū)科普社區(qū)和基地創(chuàng)建作。項目資金87萬元，預期績效評價結果為優(yōu)。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
