2020年度
奇家?guī)X街道辦事處部門決算
目錄
第一部分單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
奇家?guī)X街道辦事處概況
一、 部門職責(zé)
岳陽(yáng)樓區(qū)奇家?guī)X辦事處負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、人口和計(jì)劃生育、社會(huì)管理綜合治理、黨政綜合管理等事務(wù)。主要職責(zé)為:
(1)、承辦黨委、人大、政府、政協(xié)日常工作;組織開展工作督查,負(fù)責(zé)組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機(jī)要保密、人事編制、民族宗教僑務(wù)、史志檔案、人民防空、機(jī)關(guān)后勤及其他相關(guān)工作。
(2)、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的編制和組織實(shí)施;指導(dǎo)協(xié)調(diào)二、三產(chǎn)業(yè),推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,積極做好協(xié)稅護(hù)稅工作;負(fù)責(zé)招商引資、項(xiàng)目綜合管理、廠地協(xié)作及移民、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)工作;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)最低生活保障工作,承擔(dān)五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、扶貧、救災(zāi)救濟(jì)、殘疾人救助及其他社會(huì)救助工作;負(fù)責(zé)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、老齡、民間組織、殯葬等相關(guān)工作;負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)管等工作。
(3)、負(fù)責(zé)宣傳貫徹人口和計(jì)劃生育方針、政策,研究制定人口和計(jì)劃生育工作規(guī)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育網(wǎng)絡(luò)及工作隊(duì)伍建設(shè),指導(dǎo)計(jì)劃生育服務(wù)所開展工作。
(4)、負(fù)責(zé)組織開展社會(huì)治安綜合治理、接待群眾來(lái)信來(lái)訪、排查調(diào)處矛盾糾紛,制定應(yīng)急工作預(yù)案,處置本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)治安問(wèn)題和突發(fā)群體性事件,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
(5)、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)各類合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理,指導(dǎo)和監(jiān)管村財(cái)務(wù);為商貿(mào)流通及非分經(jīng)濟(jì)發(fā)展等提供服務(wù);承擔(dān)土地流轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù);落實(shí)各類支農(nóng)惠農(nóng)資金,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及農(nóng)業(yè)、畜牧、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、蔬菜、水利等實(shí)用技術(shù)的推廣服務(wù)工作,統(tǒng)籌開展農(nóng)業(yè)全過(guò)程、系列化服務(wù);開展防汛抗旱工作;協(xié)助做好動(dòng)植物疫情監(jiān)管、防控工作;協(xié)助做好集貿(mào)市場(chǎng)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管;負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督等相關(guān)工作。
(6)、負(fù)責(zé)組織實(shí)施新型合作醫(yī)療和城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作,開展勞動(dòng)職業(yè)技能就業(yè)培訓(xùn),負(fù)責(zé)下崗失業(yè)人員的屬地社會(huì)化管理和就業(yè)援助工作,負(fù)責(zé)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解等相關(guān)工作。
(7)、負(fù)責(zé)宣傳貫徹國(guó)家計(jì)劃生育政策和優(yōu)生優(yōu)育知識(shí),負(fù)責(zé)為育齡婦女提供避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育、生殖保健等服務(wù),為已婚婦女開展避孕節(jié)育情況檢查,指導(dǎo)育齡夫妻落實(shí)避孕節(jié)育措施。
(8)、負(fù)責(zé)加強(qiáng)文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),構(gòu)建公共文化服務(wù)體系,發(fā)展城鄉(xiāng)文化體育事業(yè),開展群眾性文化體育活動(dòng)和健身活動(dòng),負(fù)責(zé)教育發(fā)展服務(wù)、科普宣傳、法律服務(wù)、廣播影視、網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)工作,協(xié)助開展公共衛(wèi)生、食品藥品監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)辦理民政事務(wù)等相關(guān)工作,實(shí)行“一站式”便民服務(wù)。
(9)、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市政基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管理和市容秩序、環(huán)境衛(wèi)生、愛衛(wèi)創(chuàng)建、環(huán)境保護(hù)等工作。規(guī)范管理轄區(qū)內(nèi)主次干道、小街巷,協(xié)助做好道路的管、養(yǎng)、建工作。
(10)、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)開展規(guī)劃、國(guó)土工作,負(fù)責(zé)控建拆違、征收安置協(xié)調(diào)等相關(guān)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處現(xiàn)有人數(shù)133人,其中:在職編制85人;離退休48人。機(jī)關(guān)設(shè)置4個(gè)職能辦公室:黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展辦公室、人口和計(jì)劃生育辦公室、社會(huì)管理綜合治理辦公室;街道事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置6個(gè)站所:經(jīng)濟(jì)管理工作站、就業(yè)和社會(huì)保障工作站、計(jì)劃生育服務(wù)所、公共文化和社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、城管環(huán)衛(wèi)工作站、控建拆違征收安置工作站。
(二)決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:奇家?guī)X街道辦事處本級(jí).
第二部分
部門決算表
(見附件)
第三部分
2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)均為1548.75萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少8.43萬(wàn)元,下降0.01%。主要是公用經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1260.57萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1260.57萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1548.75萬(wàn)元,其中:基本支出1548.75萬(wàn)元,占0%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1548.75萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少8.43萬(wàn)元,下降0.01%。主要是公用經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出1548.75萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比,財(cái)政撥款支出減少8.43萬(wàn)元,下降0.01%。主要是公用經(jīng)費(fèi)減少。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出1548.75萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1548.75萬(wàn)元,占100%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1260.57萬(wàn)元,上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余288.18萬(wàn)元,支出決算為1548.75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,其中:
1、一般公共服務(wù)(類)城鄉(xiāng)事務(wù)管理(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
科目年初預(yù)算為1260.57萬(wàn)元,支出決算為1548.75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算數(shù)據(jù)包含社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)等。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出1548.75萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1408.59萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)140.16萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出、其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為30萬(wàn)元,支出決算為7.3萬(wàn)元,完成預(yù)算的24.33%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20萬(wàn)元,支出決算為7.3萬(wàn)元,完成預(yù)算的24.33%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是遵循厲行節(jié)約原則,縮減公務(wù)接待費(fèi)用,與上年相比減少0.1萬(wàn)元,減少1.35%,減少的主要原因是厲行節(jié)約的要求,控制了三公經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與上年持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.3萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.3萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組160個(gè)、來(lái)賓1678人次,主要是文明創(chuàng)建、疫情防控等中心工作發(fā)生的加班用餐支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2020年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2020年度,岳陽(yáng)樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出140.16萬(wàn)元,與2019年持平。主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,控制了經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)4.32萬(wàn)元,用于召開年度總結(jié)與表彰會(huì)議,人數(shù)200人,內(nèi)容為年度工作總結(jié)及表彰一批先進(jìn)單位及先進(jìn)工作者;開支培訓(xùn)費(fèi)0.72萬(wàn)元,用于開展黨建工作培訓(xùn),人數(shù)60人,內(nèi)容為黨史教育培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定,對(duì)照績(jī)效目標(biāo),對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求,有效防止了超預(yù)算;認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生;認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求,主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。本單位績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門核撥給岳陽(yáng)樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):指省財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映岳陽(yáng)樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映岳陽(yáng)樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映岳陽(yáng)樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
第五部分
附件