岳陽市岳陽樓區(qū)服務(wù)港區(qū)工作組
2022年度單位預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、黨政綜合工作。
2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展業(yè)務(wù)。
3、社會(huì)事務(wù)管理。
4、社會(huì)治安和應(yīng)急管理。
5、自然資源和生態(tài)環(huán)境。
6、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)。
7、政務(wù)（便民）服務(wù)。
8、綜合行政執(zhí)法。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市岳陽樓區(qū)服務(wù)港區(qū)工作組內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：我單位共有編制人數(shù)108人，其中：行政編17人，事業(yè)編91人。在職人員108人，退休人員62人。股室15個(gè)，二級(jí)站所9個(gè)，延壽寺村、濱湖社區(qū)、冷水鋪社區(qū)、花果畈社區(qū)、胥家橋社區(qū)、長動(dòng)社區(qū)、紅日社區(qū)、小湖灣社區(qū)、芭蕉湖社區(qū)、春華社區(qū)等1個(gè)村、10個(gè)社區(qū)。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位下屬站所9個(gè)，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算2,131.00萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2,131.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少200.03萬元，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算2,131.00萬元，其中，國防5.00萬元，社會(huì)保障和就業(yè)322.85萬元，衛(wèi)生健康56.14萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)1,628.40萬元，住房保障118.62萬元。支出較去年減少200.03萬元，其中基本支出減少67.83萬元，項(xiàng)目支出減少132.20萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,131.00萬元，其中， 國防支出5.00萬元，占0.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出322.85萬元，占15.15%；衛(wèi)生健康支出56.14萬元，占2.63%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,628.40萬元，占76.42%； 住房保障支出118.62萬元，占5.57%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1,755.20萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,562.60萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出192.60萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為375.80萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)5.00萬元，主要用于武裝工作等方面；包干人員經(jīng)費(fèi)5.80萬元，主要用于控違辦包干人員經(jīng)費(fèi)，；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)60.00萬元，主要用于辦公樓正常運(yùn)轉(zhuǎn)及控違辦包干人員經(jīng)費(fèi)等方面；其他事業(yè)類發(fā)展資金45.00萬元，主要用于冷水鋪社區(qū)污水處理池及周邊衛(wèi)生保潔、芭蕉湖導(dǎo)流堤補(bǔ)償款等方面；城鄉(xiāng)社區(qū)管理260.00萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款192.60萬元，比上一年減少20.44萬元，降低9.59%。主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。比上一年減少30.00萬元，降低85.71%，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算10.00萬元，擬召開1次會(huì)議，人數(shù)206人，內(nèi)容為經(jīng)濟(jì)工作會(huì)，2022年度本單位未計(jì)劃安排培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額374.60萬元，其中工程類65.00萬元，貨物類221.00萬元，服務(wù)類88.60萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)3,911.17萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)3,638.65萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)167.33萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)12.25萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)88.07萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)4.87萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為2,131.00萬元，其中，基本支出1,755.20萬元，項(xiàng)目支出375.80萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
(見附件)
岳陽市岳陽樓區(qū)服務(wù)港區(qū)工作組2022年預(yù)算公開.xlsx