中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機(jī)要局

2021年部門決算

 

目 錄

第一部分  中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機(jī)要局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

第一部分 

 

中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機(jī)要局部門概況

 

 

一、 部門職責(zé)

岳陽樓區(qū)機(jī)要局是負(fù)責(zé)全區(qū)黨政系統(tǒng)密碼通信、密碼管理、國產(chǎn)商用密碼、信息化密碼保障；負(fù)責(zé)密碼電報的傳輸、批抄、遞送；負(fù)責(zé)省市電子公文系統(tǒng)電子公文的接收、辦理和中央、省、市紙質(zhì)文件的收發(fā)和傳閱辦理；負(fù)責(zé)全區(qū)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)和維護(hù)，負(fù)責(zé)黨政機(jī)關(guān)辦公信息化系統(tǒng)安全可靠應(yīng)用；負(fù)責(zé)機(jī)要值班安排、機(jī)要密碼宣傳工作；負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)委辦印章管理，負(fù)責(zé)區(qū)委辦公自動化、信息化規(guī)范、建設(shè)和管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  （一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。 

  中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機(jī)要局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)5人，實有人數(shù)3人。內(nèi)設(shè)股室0個。

  （二）決算單位構(gòu)成。 

  中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機(jī)要局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機(jī)要局本級。

 

 

第二部分

2021年部門決算表

（見附件）

 

 

 

第三部分

2021年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

  2021年度收、支總計均為87.82萬元。與上一年度相比，收、支總計各減少21.83萬元，下降19.90%。主要是因為厲行節(jié)約，壓縮行政開支。

二、收入決算情況說明

  2021年度收入合計87.82萬元，其中：財政撥款收入87.82萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

  2021年度支出合計87.82萬元，其中：基本支出87.82萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2021年度財政撥款收、支合計均為87.82萬元。與上一年度相比，財政撥款收支總計各減少21.83萬元，下降19.90%。主要是因為厲行節(jié)約，壓縮行政開支。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  （一）財政撥款支出決算總體情況

  2021年度財政撥款支出87.82萬元。與上一年度相比，財政撥款支出減少21.83萬元，下降19.90%。主要是因為厲行節(jié)約，壓縮行政開支。

  （二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2021年度財政撥款支出87.82萬元，主要用于以下方面：公共安全支出80.62萬元，占91.81%；社會保障和就業(yè)支出2.99萬元，占3.40%；衛(wèi)生健康支出1.53萬元，占1.74%；住房保障支出2.68萬元，占3.05%。

  （三）財政撥款支出決算具體情況

  2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為114.08萬元，支出決算數(shù)為87.82萬元，完成年初預(yù)算的76.98%，其中：

  1、公共安全支出（類）國家保密（款）行政運(yùn)行（項） 

  年初預(yù)算為60.59萬元，支出決算為80.62萬元，完成年初預(yù)算的133.06%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算其他項計入了此項，另人員調(diào)整，經(jīng)費(fèi)增加。

  2、公共安全支出（類）國家保密（款）一般行政管理事務(wù)（項） 

  年初預(yù)算為42萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運(yùn)行支出。

  3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項） 

  年初預(yù)算為1.61萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運(yùn)行支出。

  4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項） 

  年初預(yù)算為3.94萬元，支出決算為2.99萬元，完成年初預(yù)算的75.89%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整。

  5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項） 

  年初預(yù)算為0.23萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運(yùn)行支出。

  6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項） 

  年初預(yù)算為0.23萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運(yùn)行支出。

  7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項） 

  年初預(yù)算為1.75萬元，支出決算為1.53萬元，完成年初預(yù)算的87.43%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整。

  8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項） 

  年初預(yù)算為0.93萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運(yùn)行支出。

  9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項） 

  年初預(yù)算為2.80萬元，支出決算為2.68萬元，完成年初預(yù)算的95.71%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  2021年度財政撥款基本支出87.82萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)48.43萬元，占基本支出的55.15%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)39.39萬元，占基本支出的44.85%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明 

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：

  因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。 

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比減少2.00萬元，下降100%，下降的主要原因是厲行節(jié)約。

  公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。 

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。 

  （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明 

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%。其中： 

  1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費(fèi)支出。 

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，我單位2021年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。 

  3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2021年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。 

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機(jī)要局2021年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況 

  2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元；基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明 

  中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機(jī)要局2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.39萬元，比上一年決算數(shù)減少5.59萬元，下降12.43%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮行政開支。

十一、一般性支出情況說明 

  2021年度中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機(jī)要局開支會議費(fèi)2.16萬元，機(jī)要工作會議；開支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元，我單位2021年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，無相關(guān)活動計劃。

十二、政府采購支出說明

  本部門2021年度政府采購支出總額50.57萬元，其中：政府采購貨物支出41.04萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出9.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額50.57萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額50.57萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明 

  截至2021年12月31日，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機(jī)要局共有車輛0輛（臺），其中：機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。 

十四、 2021年度預(yù)算績效情況說明

  中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機(jī)要局整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為85.62萬元，執(zhí)行數(shù)為87.82萬元，完成預(yù)算的102.57%。主要包括：本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用基本控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

 

 

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

 

第五部分

 

附件

2021年中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機(jī)要局決算公開表.xlsx

2021年中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機(jī)要局決算公開表績效自評.doc