三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算100.01萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元，占0%；公共安全支出83.48萬(wàn)元，占83.48%，社會(huì)保障和就業(yè)支出科目9.01萬(wàn)元，占9.01%，衛(wèi)生健康支出科目3.30萬(wàn)元，占3.30%，住房保障支出科目4.21萬(wàn)元，占4.21%。具體安排情況如下：

  （一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為60.01萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)54.61萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出5.40萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

  （二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為40.00萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出40.00萬(wàn)元，主要用于檢測(cè)平臺(tái)監(jiān)管接入口、機(jī)要管理等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

  2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.40萬(wàn)元，比上一年減少1.19萬(wàn)元。主要原因是相應(yīng)政策，節(jié)約經(jīng)費(fèi)。

  （二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少2萬(wàn)元，主要是響應(yīng)政策，節(jié)約經(jīng)費(fèi)。

  （三）一般性支出情況

  本單位2022年培訓(xùn)費(fèi)費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元，開(kāi)展機(jī)要培訓(xùn)，對(duì)全區(qū)各單位辦公系統(tǒng)培訓(xùn)；2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

  （四）政府采購(gòu)情況

  本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額42.75萬(wàn)元，其中工程類0.00萬(wàn)元，貨物類2.75萬(wàn)元，服務(wù)類40.00萬(wàn)元。

  （五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)75.97萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)73.13萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)2.84萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。

  本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

  （六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

  本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為100.01萬(wàn)元，其中，基本支出60.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出40.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。

六、名詞解釋

  （一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  （三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  （四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  （五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  （六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 （七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

  （八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

2022年中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委機(jī)要局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx