2022年度中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機要局
部門決算
目錄
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機要局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機要局部門概況
一、部門職責(zé)
（一）岳陽樓區(qū)機要局負責(zé)全區(qū)黨政系統(tǒng)密碼通信、密碼管理、國產(chǎn)商用密碼、信息化密碼保障；
（二）負責(zé)密碼電報的傳輸、批抄、遞送；
（三）負責(zé)省市電子公文系統(tǒng)電子公文的接收、辦理和中央、省、市紙質(zhì)文件的收發(fā)和傳閱辦理；
（四）負責(zé)全區(qū)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)和維護，負責(zé)黨政機關(guān)辦公信息化系統(tǒng)安全可靠應(yīng)用；
（五）負責(zé)機要值班安排、機要密碼宣傳工作；
（六）負責(zé)區(qū)委、區(qū)委辦印章管理，負責(zé)區(qū)委辦公自動化、信息化規(guī)范、建設(shè)和管理
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機要局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：現(xiàn)有人數(shù)4人，其中：在職編制3人，離退休1人，無下設(shè)股室。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機要局2022年部門決算匯總公開單位僅包括中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機要局本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為183.58萬元。與上年相比，增加95.76萬元，增長109.04%，主要是因為人員經(jīng)費調(diào)整，增加項目支出。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計183.58萬元，其中：財政撥款收入183.58萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計183.58萬元，其中：基本支出87.97萬元，占47.92%；項目支出95.61萬元，占52.08%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為183.58萬元，與上年相比，增加95.76萬元，增長109.04%，主要是因為人員經(jīng)費調(diào)整，增加項目支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出183.58萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加95.76萬元，增長109.04%，主要是因為人員經(jīng)費調(diào)整，增加項目支出。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出183.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出174.44萬元，占95.02%；社會保障和就業(yè)（類）支出4.17萬元，占2.27%；衛(wèi)生健康（類）支出2.08萬元，占1.13%；住房保障（類）支出2.89萬元，占1.58%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為100.01萬元，支出決算數(shù)為183.58萬元，完成年初預(yù)算的183.56%，其中：
1、公共安全支出（類）國家保密（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為43.48萬元，支出決算為174.44萬元，完成年初預(yù)算的401.20%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時計入一般行政管理事務(wù)，增加項目支出。
2、公共安全支出（類）國家保密（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為40.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入行政運行支出。
3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預(yù)算為2.36萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為4.12萬元，支出決算為4.17萬元，完成年初預(yù)算的101.21%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時計入行政單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、其他殘疾人事業(yè)支出、財政對工傷保險基金的補助，人員經(jīng)費調(diào)整。
5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為2.06萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
6、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.21萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
7、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為0.26萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
8、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為2.73萬元，支出決算為2.08萬元，完成年初預(yù)算的76.19%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時計入公務(wù)員醫(yī)療補助，人員年內(nèi)調(diào)動導(dǎo)致社保減少。
9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為0.57萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入行政單位醫(yī)療。
10、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為4.21萬元，支出決算為2.89萬元，完成年初預(yù)算的68.65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員年內(nèi)調(diào)動導(dǎo)致社保減少。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出87.96萬元，其中：
人員經(jīng)費68.36萬元，占基本支出的77.72%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費19.60萬元，占基本支出的22.28%，主要包括括辦公費、印刷費、郵電費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動，與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數(shù)，無法計算占比百分比。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出19.60萬元，比上年決算數(shù)減少19.79萬元，降低50.24%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮行政開支。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓(xùn)費年初預(yù)算1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。用于開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無。
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額115.22萬元，其中：政府采購貨物支出45.54萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出69.68萬元。授予中小企業(yè)合同金額115.22萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額115.22萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出183.58萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出183.58萬元，其中：基本支出87.97萬元，項目支出95.61萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分95分，評價結(jié)果等次為優(yōu)秀。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為183.58萬元，執(zhí)行數(shù)為183.58萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；二是在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三是三公經(jīng)費的使用基本控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：主要存在問題項目資金預(yù)算掌控不力。下一步改進措施：一是根據(jù)實際需要，按照目標(biāo)相關(guān)性、政策相符性和經(jīng)濟合理性的原則，科學(xué)、合理、真實地編制經(jīng)費預(yù)算；二是秉著立減節(jié)約的原則，嚴格控制經(jīng)費的支出。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機要局2022年度部門決算公開表.xlsx
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機要局2022年度整體績效自評.docx