2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)拆遷安置服務中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽樓區(qū)拆遷安置服務中心部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)拆遷安置服務中心部門概況
一、部門職責
（一）貫徹落實國家、省、市征收安置法律、法規(guī)及其有關政策，向被征收人宣傳、解釋相關征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。
（二）負責國家建設用地的征地及征收資金管理工作。
（三）負責各類建設項目征地的協(xié)調(diào)。
（四）經(jīng)相關部門授權(quán)，承擔土地征收方案、征收資金概算、征地公告、征地補償安置公告的編制，經(jīng)送審后上報及組織發(fā)布。
（五）負責廉租住房、公共租賃房、征收安置房、棚戶區(qū)改造、經(jīng)濟適用房和廉租房貨幣補貼工作的組織實施與統(tǒng)一管理。
（六）負責房屋征收安置、保障性住房建設、政策法規(guī)和歸口管理范圍內(nèi)的檔案整理工作。
（七）負責征收過程中及各類保障性住房建設信訪案件的初信回復。
（八）負責起草歸口項目資金結(jié)算調(diào)度方案，辦理項目資金結(jié)算、匯總，辦理項目竣工結(jié)算和財務結(jié)算。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。岳陽市岳陽樓區(qū)拆遷安置服務中心單位內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、安置保障股、政策法規(guī)股、財務統(tǒng)計股、征收管理股、信訪室、資料審核股、政工人事股。共有編制人員43人。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽市岳陽樓區(qū)拆遷安置服務中心單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)拆遷安置服務中心單位2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)拆遷安置服務中心單位本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為3898.98萬元。與上年相比，增加3124.76萬元，增長403.60%，主要是因為1、中途增加岳陽樓區(qū)電商產(chǎn)業(yè)工作領導小組開支；2、中途增加2022年新冠疫情防控工作開支；3、中途增加胥家橋安置小區(qū)契稅、土地出讓金；4、返還螺絲港舊改項目B地塊產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋保證金。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計3898.98萬元，其中：財政撥款收入2926.95萬元，占75.07%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入972.03萬元，占24.93%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計3898.98萬元，其中：基本支出628.35萬元，占16.12%；項目支出3270.63萬元，占83.88%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為2926.95萬元，與上年相比，增加2107.37萬元,增長257.13%，主要是因為今年增加岳陽樓區(qū)電商產(chǎn)業(yè)工作領導小組開支;胥家橋安置小區(qū)契稅、土地出讓金;返還螺絲港舊改項目B地塊產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋保證金等項目。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出2457.35萬元，占本年支出合計的63.03%，與上年相比，財政撥款支出增加1637.77萬元，增長199.83%，主要是因為中途增加岳陽樓區(qū)電商產(chǎn)業(yè)工作領導小組開支、胥家橋安置小區(qū)契稅、土地出讓金，返還螺絲港舊改項目B地塊產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋保證金等開支。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出2457.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2457.35萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為774.22萬元，支出決算數(shù)為2457.35萬元，完成年初預算的217.40%，其中：
1、一般公共服務支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為608.29萬元，支出決算為2236.62萬元，完成年初預算的367.69%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：中途增加胥家橋安置小區(qū)契稅、土地出讓金，返還螺絲港舊改項目B地塊產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋保證金等項目。
2、一般公共服務支出（類）社會保障和就業(yè)支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為61.30元，支出決算為62.13萬元，完成年初預算的101.35%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度在職人員工資調(diào)整。
3、一般公共服務支出（類）社會保障和就業(yè)支出（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為2.64萬元，支出決算為2.64萬元，完成年初預算的100.00%。
4、一般公共服務支出（類）社會保障和就業(yè)支出（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為1.76萬元，支出決算為2.22萬元，完成年初預算的126.14%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度在職人員工資調(diào)整。
5、一般公共服務支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為21.79萬元，支出決算為24.70萬元，完成年初預算的113.35%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度在職人員工資調(diào)整。
6、一般公共服務支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）
年初預算為45.97萬元，支出決算為46.67萬元，完成年初預算的101.52%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度在職人員工資調(diào)整。
7、一般公共服務支出（類）社會保障和就業(yè)支出（款）死亡撫恤（項）
年初預算為1.83萬元，支出決算1.83萬元，完成年初預算的100.00%。
8、一般公共服務支出（類）社會保障和就業(yè)支出（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為80.54萬元，為中途增加預算，系2022年新冠疫情防控費用開支。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出628.35萬元，其中：
人員經(jīng)費551.66萬元，占基本支出的87.80%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費76.69萬元，占基本支出的12.20%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.2萬元，支出決算為0.18萬元，完成預算的90.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0.00，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.2萬元，支出決算為0.18萬元，完成預算的90.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是0.20萬元，支出決算為0.18萬元，完成預算的90%
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.18萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.18萬元，全年共接待來訪團組1個、來賓10人次，主要是今年接待慈利縣政府辦公室赴我區(qū)交流征收安置工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入469.60萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出469.60萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出469.60萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：
1、一般公共服務支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為469.60萬元，由于預算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：中途增加代付螺絲港舊改項目B地塊補差及延期過渡費、返還產(chǎn)權(quán)調(diào)換保證金等資金。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2023年度本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)；本部門無培訓費的預算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額254.3328萬元，其中：政府采購貨物支出254.3328萬元、政府采購工程支出13.67萬元、政府采購服務支出33.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額254.3328萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額254.3328萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出2457.35萬元，政府性基金預算支出469.60萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出3898.98萬元，其中：基本支出628.35萬元，項目支出3270.63萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分XX分，評價結(jié)果等次為XX。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目5個，共涉及資金1776.09萬元，占一般公共預算項目支出總額的54.30%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分XX分，自評結(jié)果等次為XX。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為XX分。全年預算數(shù)為3898.98萬元，執(zhí)行數(shù)為3898.98萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是預算編制不全面，中途增加預算年初無法預估；二是財務工作人員業(yè)務水平仍需提高。下一步改進措施：一是細化預算編制工作。進一步加強預算編制和管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預算編制；編制范圍盡可能的全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性和可控性；二是加強財務管理工作。在費用支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金的審核，嚴格按照費用的實際使用用途進行資金支付項目的列報，嚴格按照實際的費用支出內(nèi)容進行財務核算，嚴格控制超支現(xiàn)象發(fā)生。詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
2023年岳陽樓區(qū)拆遷安置服務中心決算公開表.xlsx
