目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源事務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源事務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┏袚�(dān)轄區(qū)內(nèi)土地收儲及前期開發(fā)工作；承辦轄區(qū)內(nèi)國家建設(shè)征收集體土地的補(bǔ)償、房屋拆遷和安置等事務(wù)性工作。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)國有土地使用權(quán)、礦產(chǎn)資源探礦權(quán)采礦權(quán)的招拍掛交易的具體工作。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)公益性地價評估和地籍測繪工作；管理國有土地出租、土地抵押登記事務(wù)、代收土地收益金。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國土空間綜合整治、生態(tài)修復(fù)工程項目的設(shè)計和實施；為轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、修建性詳細(xì)規(guī)劃及建設(shè)工程設(shè)計方案、各類項目選址與用地預(yù)審、規(guī)劃條件核實和用地核驗核查等工作提供技術(shù)服務(wù)。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)信息化建設(shè)、教育培訓(xùn)、檔案管理工作；完成上級交辦的其他事務(wù)性工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合辦公室、財務(wù)室、信息技術(shù)部、業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部、業(yè)務(wù)三部、檔案室；我中心現(xiàn)有干部職工17人，其中事業(yè)編制人數(shù)17人；
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源事務(wù)中心2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源事務(wù)中心本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計331.93萬元。與上年相比，增加122.09萬元，增長58.18%，主要是因為2023年在職人數(shù)增加了12人，因此人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)均增加了。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計331.93萬元，其中：財政撥款收入328.7萬元，占99.03%；上級補(bǔ)助收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入3.23元，占0.97%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計331.93萬元，其中：基本支出196.96萬元，占59.34%；項目支出134.97萬元，占40.66%；上繳上級支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計328.7萬元，與上年相比，增加118.86萬元,增長56.64%，主要是因為2023年在職人數(shù)增加了12人，因此人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)均增加了。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出328.7萬元，占本年支出合計的99.03%，與上年相比，財政撥款支出增加118.86萬元，增長56.64%，主要是因為2023年在職人數(shù)增加了12人，因此人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)均增加了。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出328.7萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.67萬元，占0.2%；社會保障和就業(yè)支出23.25萬元，占7.07%;衛(wèi)生健康支出8.6萬元，占2.62%;自然資源海洋氣象等支出279.81萬元，占85.13%;住房保障支出16.37萬元，占4.98%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算為360.67萬元，支出決算為328.7萬元，完成年初預(yù)算的91.14%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0.67萬元，支出決算為0.67萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算為19.55萬元，支出決算為21.6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增2人，人員經(jīng)費(fèi)增加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為0.83萬元，支出決算為0.83萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為0.55萬元，支出決算為0.82萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增2人，人員經(jīng)費(fèi)增加。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為6.93萬元，支出決算為8.6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增2人，人員經(jīng)費(fèi)增加。
6、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為224.06萬元，支出決算為253.12萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增2人，人員經(jīng)費(fèi)增加。
7、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.69萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該資金為上年結(jié)余業(yè)務(wù)資金，重新申請下?lián)�，因此未納入本年預(yù)算。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為14.66萬元，支出決算為16.37萬元，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是新增2人，人員經(jīng)費(fèi)增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出196.96萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)170.9萬元，占基本支出的86.77%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)26.06萬元，占基本支出的13.23%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，無法計算百分比,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，無法計算百分比,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，無法計算百分比。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2023年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額25.33萬元，其中：政府采購貨物支出3.2萬元；政府采購工程支出4.43萬元；政府采購服務(wù)支出17.69萬元；授予中小企業(yè)合同金額19萬元，占政府采購支出總額的75%，
其中：授予小微企業(yè)合同金額19萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的75%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的35.78%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效評價報告。
組織開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出357.43 萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，其他支出3.23萬元。從評價情況來看，整體支出績效評價中，2023年整體支出332.85萬元，其中：基本支出197.88萬元，項目支出134.97萬元，本部門整體支出績效評價綜合評分98.27分，評價結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效評價，項目1個，共涉及資金36.17萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的26.8%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0萬元。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0萬元。從評價情況來看，項目績效評價得分98.27分，評價結(jié)果等次為優(yōu)秀。
�。ǘ┎块T決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為98.27分。全年預(yù)算數(shù)為360.67萬元，執(zhí)行數(shù)為332.85萬元，完成預(yù)算的92.29%。
績效目標(biāo)完成情況：一、2023年實施西瓜山湖光一路西南側(cè)等一批19個土地儲備、依法征收、胥家橋物流園配套和交通運(yùn)輸重點(diǎn)項目，共征收土地1377.5568畝，拆遷房屋168棟/戶，拆遷房屋面積51311.5115平方米；二、存量棚改項目成本結(jié)算涉及集體土地共35個項目（含子項目和增補(bǔ)），概算上報總金額：111.9322億元，已有32個在市財政局完成了備案程序，備案金額82.9866億元；三、2023年已出讓成交25宗地，其中征拆地塊18宗地，出讓面積1178.28畝，成交價228483萬元；四、一方面加速完成東風(fēng)湖環(huán)境整治工程項目（望岳路項目部）征購補(bǔ)償概算的補(bǔ)編工作，另一方面積極協(xié)助吉家湖環(huán)境綜合治理一期項目的調(diào)查摸底和東風(fēng)湖流域水生態(tài)修復(fù)工程圖斑核查、確定權(quán)屬、補(bǔ)償測算等工作；五、全年共上繳非稅346.43萬元，爭取市級概算審查工作經(jīng)費(fèi)34.2859萬元；六、全年共支付拆遷款：20304.75萬元；其中棚改資金：743.66萬元、其他收儲項目：19561.09萬元
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：1、自然資源相關(guān)業(yè)務(wù)部門年度專項工作無下?lián)芙?jīng)費(fèi)或經(jīng)費(fèi)不足；2、事權(quán)下放承接較困難。
下一步改進(jìn)措施：1、目前我單位主管部門自然資源局無專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)或經(jīng)費(fèi)不夠部分，從我單位非稅收入返還款資金中調(diào)劑使用；2、多向單位工作人員宣傳專項資金及時使用的重要性，重視采購內(nèi)控制度的宣傳把握，資金使用和采購流程必須人人清楚。3、對接好事權(quán)下放工作。轉(zhuǎn)變觀念，理清思路，積極匯報，爭取上級的重視和支持，搞好事權(quán)屬地改革。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
