2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)望岳街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)望岳街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)望岳街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
望岳路街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理；望岳路街道辦事處依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是：
（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道和社區(qū)區(qū)域化黨建，指導(dǎo)鞏固社區(qū)黨組織建設(shè)，完善社區(qū)黨組織負(fù)責(zé)人和提撥，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費(fèi)保障；
（二）統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)市、區(qū)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作，整合街道管理、監(jiān)督職責(zé)和力量，為審批服務(wù)等工作提供支持和保障；
（三）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施各項(xiàng)公共服務(wù)，在整合基層行政審批和公共服務(wù)職責(zé)基礎(chǔ)上，加強(qiáng)服務(wù)機(jī)構(gòu)和平臺(tái)建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。
（四）實(shí)施綜合管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市管理等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
（五）維護(hù)平安穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)安綜治理、維護(hù)穩(wěn)定、平安建設(shè)、應(yīng)急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關(guān)工作，接待群眾來信來訪，化解矛盾糾紛等。
（六）監(jiān)督執(zhí)法管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織、居民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理，為街道發(fā)展服務(wù)。
（八）指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)居民委員會(huì)建設(shè)，健全社區(qū)自治平臺(tái)，組織轄區(qū)單位、居民參與社區(qū)建設(shè)和管理。
（九）履行法定職責(zé)。負(fù)責(zé)落實(shí)街道權(quán)力清單和責(zé)任清單規(guī)定的法定職責(zé)任務(wù)；根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接上級(jí)人民政府賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移等有關(guān)事項(xiàng)。
（十）完成區(qū)委區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)望岳街道辦事處單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：根據(jù)編辦核定，機(jī)關(guān)設(shè)置6個(gè)股室：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜治信訪辦公室、人民武裝部、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，下設(shè)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站4個(gè)事業(yè)單位；轄望岳、七里山、鷹山、棲鳳亭、北環(huán)路、長虹路6個(gè)社區(qū)�，F(xiàn)有行政事業(yè)編制人員 70人，社區(qū)人員61人。
決算單位構(gòu)成。本單位無獨(dú)立核算的下屬單位，2023年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)望岳街道辦事處單位本級(jí)。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為2706.78萬元。與上年相比，增加712.51萬元，增加35.73%，主要是因?yàn)?/font>：撥付涼亭山水庫生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)2706.78萬元，其中：財(cái)政撥款收入2497.06萬元，占92.25%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入204.72萬元，占7.75%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)2706.78萬元，其中：基本支出1275.42萬元，占47.12%；項(xiàng)目支出1431.36萬元，占52.88%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2497.06萬元，與上年相比，增加1632.52萬元,增加188.83%，主要是因?yàn)?/font>：本年度環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)、禁建拆違經(jīng)費(fèi)、環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)及城鄉(xiāng)社區(qū)管理經(jīng)費(fèi)等都是通過財(cái)政事務(wù)中心非稅返還的，上年度是通過財(cái)政其他資金賬戶撥付的，然后本年度還增加了涼亭山水庫生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出2497.06萬元，占本年支出合計(jì)的92.25%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1632.52萬元,增加188.83%，主要是因?yàn)?/font>：本年度環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)、禁建拆違經(jīng)費(fèi)、環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)及城鄉(xiāng)社區(qū)管理經(jīng)費(fèi)等都是通過財(cái)政事務(wù)中心非稅返還的，上年度是通過財(cái)政其他資金賬戶撥付的，然后本年度還增加了涼亭山水庫生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出2497.06萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出67.58萬元，占2.71%；國防（類）支出5.00萬元，占0.20%；公共安全（類）支出5.10萬元，占0.20%；文化旅游體育與傳媒（類）支出2.80萬元，占0.11%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出196.85萬元，占7.88%；衛(wèi)生健康（類）支出51.63萬元，占2.07%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1118.24萬元，占44.78%;自然資源海洋氣象等（類）支出962.00萬元，占38.53%；住房保障（類）支出59.23萬元，占2.37%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出26.63萬元，占1.07%；其他（類）支出2.00萬元，占0.08%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為942.79萬元，支出決算數(shù)為2497.06萬元，完成年初預(yù)算的264.86%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為50.98萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的2022年機(jī)關(guān)事業(yè)單位績效獎(jiǎng)勵(lì)資金。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的2022年度全市信訪工作示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金。
3、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為11.60萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的省預(yù)算內(nèi)基建專項(xiàng)資金（應(yīng)急避難場所建設(shè)）。
4、國防支出（類）國防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
5、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.10萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的2022年四季度鄉(xiāng)街綜治巡邏經(jīng)費(fèi)15000元、2023年一季度鄉(xiāng)街綜治巡邏經(jīng)費(fèi)12000元和二、三季度綜治巡邏經(jīng)費(fèi)。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.80萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的2023年“三館一站”免費(fèi)開放中央補(bǔ)助資金。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為48.14萬元，支出決算為35.86萬元，完成年初預(yù)算的74.49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)部分計(jì)入了行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為77.58萬元，支出決算為80.04萬元，完成年初預(yù)算的103.17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加1名在編職工，財(cái)政調(diào)劑了工資性支出預(yù)留專項(xiàng)資金。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為38.79萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關(guān)支出。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的2023年專項(xiàng)招聘會(huì)就業(yè)補(bǔ)助資金。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.30萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部毛紹皇和張放世補(bǔ)貼（八一和重陽節(jié)慰問等）。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.32萬元，支出決算為8.39萬元，完成年初預(yù)算的252.71%，決算數(shù)等大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的2022年7-12月殘聯(lián)專職委員工資和2022年市本級(jí)殘疾人保障金補(bǔ)助資金。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的民政部提前下達(dá)2023年中央財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助資金。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.21萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的2023年7-12月護(hù)理費(fèi)資金。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.21萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)全部計(jì)入了其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為43.34萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的退役軍人綜合專項(xiàng)資金、2023度特殊困難退役軍人財(cái)政補(bǔ)助資金等。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為18.71萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的農(nóng)村與城市特困供養(yǎng)2023年1-6月護(hù)理費(fèi)和徐緒文同志一次性撫恤金，然后決算時(shí)計(jì)了財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
17、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.52萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的2023年上半年嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人看護(hù)補(bǔ)貼資金，總共34人。
18、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為15.99萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的疫情防控專項(xiàng)資金和杭瑞高速卡口工作經(jīng)費(fèi)。
19、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.60萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的5.29生育關(guān)懷和困難計(jì)生家庭慰問資金。
20、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為27.08萬元，支出決算為31.52萬元，完成年初預(yù)算的116.40%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加1名在編職工，財(cái)政調(diào)劑了工資性支出預(yù)留專項(xiàng)資金。
21、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.36萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關(guān)支出。
22、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為678.31萬元，支出決算為753.38萬元，完成年初預(yù)算的111.07%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加了2022年離退休生活補(bǔ)貼資金、2022年文明創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)和非稅收入撥款資金，然后決算時(shí)計(jì)了部分行政單位離退休（項(xiàng)）。
23、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為233.68萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的環(huán)衛(wèi)清掃經(jīng)費(fèi)。
24、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為65.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款資金和第二、三季度的禁違治違拆違專項(xiàng)資金。
25、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.83萬元，支出決算為66.18萬元，完成年初預(yù)算的7973.49%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的標(biāo)準(zhǔn)化考核獎(jiǎng)勵(lì)、存量資金和業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等。
26、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為962.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的2022年重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)治理資金和2023年第一批中央重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)治理資金。
27、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為58.18萬元，支出決算為59.23萬元，完成年初預(yù)算的101.80%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加1名在編職工，財(cái)政調(diào)劑了工資性支出預(yù)留專項(xiàng)資金。
28、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為26.63萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金。
29、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的副區(qū)長應(yīng)急工作專項(xiàng)資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1070.70萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)859.31萬元，占基本支出的80.26%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、退休費(fèi)、救濟(jì)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)211.39萬元，占基本支出的19.74%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才?/font>公務(wù)接待活動(dòng)，與上年相比減少1.86萬元，減少100.00%,減少的主要原因是響應(yīng)國家號(hào)召，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常?/font>0.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?/font>2023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?/font>2023年度無公務(wù)接待活動(dòng)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（款）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的市屬改制國有企業(yè)遺留問題維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出211.39萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加106.99萬元，增加104.40%%。主要原因是：增加1名在編職工，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有增加，然后部分項(xiàng)目支出，決算時(shí)計(jì)入了基本支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為1.90萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。用于召開3會(huì)議，人數(shù)70人，內(nèi)容為年度工作總結(jié)與表彰會(huì)、七一黨員大會(huì)等。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.32萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國家安全、國防教育、消防安全、禁毒知識(shí)等。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額574.81萬元，其中：政府采購貨物支出93.12萬元、政府采購工程支出246.25萬元、政府采購服務(wù)支出235.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額574.81萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額574.81萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評(píng)價(jià)，撰寫了績效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出2706.78萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績效自評(píng)中，2023年整體支出2706.78萬元，其中：基本支出1275.43萬元，項(xiàng)目支出1431.35萬元，本部門整體支出績效自評(píng)綜合評(píng)分99分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為2706.78萬元，執(zhí)行數(shù)為2706.78萬元，完成預(yù)算的100.00%。
績效目標(biāo)完成情況：1、全年拆除己內(nèi)酰胺收儲(chǔ)項(xiàng)目、寶德東堤灣別墅區(qū)、岳建小區(qū)舊改項(xiàng)目等違法建設(shè)139處，共4496平方米；2、開展重點(diǎn)區(qū)域環(huán)境整治，扎實(shí)開展每周大掃除，共270場次，對(duì)轄區(qū)內(nèi)無人清理的衛(wèi)生死角、“牛皮癬”、零散建筑垃圾等進(jìn)行了全面清理。3、推進(jìn)“八五”學(xué)法、普法考試工作，共70人完成學(xué)法、普法考試，通過率達(dá)100%。4、全年共完成醫(yī)保參保人數(shù)近19000人，超額完成任務(wù)數(shù)，排名居全區(qū)前列。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是基層黨建仍有欠缺。黨員隊(duì)伍中仍存在不自覺履行義務(wù)，不自覺參加黨組織活動(dòng)，不主動(dòng)交納黨費(fèi)的情況，缺乏嚴(yán)格有效的組織處理措施，沒有全面充分調(diào)動(dòng)黨員的積極性，部分黨員先鋒模范作用沒有得到充分體現(xiàn)。二是干部管理“寬松軟”仍存在。違紀(jì)問題總有發(fā)生，對(duì)工作人員經(jīng)常性教育監(jiān)督管理不力，對(duì)干部8小時(shí)以外監(jiān)管不嚴(yán)。1名班子成員因酒駕受到了處分，1名班子成員因打牌賭博被免去職務(wù)，還有4名機(jī)關(guān)、社區(qū)工作人員因違紀(jì)受到黨紀(jì)處分。三是地方發(fā)展的可持續(xù)性研究不夠。如己內(nèi)酰胺征拆項(xiàng)目推進(jìn)上辦法還不多、力度還不大；己內(nèi)酰胺片區(qū)原有化工企業(yè)基本外遷，洞紡廠停產(chǎn)，對(duì)經(jīng)濟(jì)總量、稅收、就業(yè)影響極大，新的產(chǎn)業(yè)布局落地還要相當(dāng)長時(shí)間，對(duì)如何度過接續(xù)期、引進(jìn)新的產(chǎn)業(yè)等目前缺乏系統(tǒng)規(guī)劃和有效措施。
下一步改進(jìn)措施：一是抓管理，把黨建基礎(chǔ)做得更實(shí)。進(jìn)一步落實(shí)黨建工作責(zé)任制、年度目標(biāo)責(zé)任考核制和支部書記抓黨建工作述職評(píng)議考核管理。針對(duì)不同黨支部，結(jié)合實(shí)際、因地制宜開展“三會(huì)一課”等，部署黨建工作任務(wù)。進(jìn)一步嚴(yán)格干部管理，嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)，對(duì)違反黨紀(jì)國法的工作人員不姑息，不手軟。二是抓穩(wěn)定，把平安基石筑得更牢。落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部、機(jī)關(guān)工作人員聯(lián)系社區(qū)制度，加大網(wǎng)格員民情熟悉度，加大力度排查影響社會(huì)治安穩(wěn)定因素，認(rèn)真開展打擊整治，維護(hù)社會(huì)公平正義，維護(hù)正常信訪秩序，全面推進(jìn)社會(huì)治安綜合治理。三是抓民生，把群眾生活建得更優(yōu)。積極整合各類資源，切實(shí)解決居民反映強(qiáng)烈的問題，全力推進(jìn)舊改、“城市六治”等工作，提升改善居民生活環(huán)境。認(rèn)真落實(shí)低保、救助、就業(yè)等惠民政策，讓困難群眾得到更多實(shí)惠和關(guān)懷。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)望岳路街道辦事處決算公開表.xlsx
2023年績效自評(píng)表（岳陽市岳陽樓區(qū)望岳街道辦事處）.docx