2020年岳陽市岳陽樓區(qū)司法局部門預算
目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年部門預算表
1、2020年部門預算收支總表（匯總表）
2、2020年部門收入總體情況表
3、2020年部門支出總體情況表
4、2020年財政撥款收支總體情況表
5、2020年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
6、2020年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
7、2020年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
8、“三公”經費支出預算表
9、2020年部門“三公”經費預算表
10、2020年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
11、2020年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
12、2020年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
13、2020年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
14、2020年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
15、2020年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
16、部門預算支出表
17、政府采購預算表
18、政府購買服務支出預算表
19、項目支出績效目標表
20、整體支出績效目標表
第一部分：
岳陽市岳陽樓區(qū) 司法局 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
岳陽樓區(qū)司法局主要負責全區(qū)司法行政工作。
主要職責為：
（1）貫徹執(zhí)行國家和省、市有關司法行政工作的方針、政策、法律、法規(guī)，編制全區(qū)司法行政發(fā)展中、長期規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施，指導、管理全區(qū)法律服務機構和法律服務市場。
（2）制定全區(qū)法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實施，指導全區(qū)地方、行業(yè)、基層的依法治理工作，負責全區(qū)干部學法用法培訓、考試、考核工作，負責牽頭“法治樓區(qū)”建設工作。
（3）管理指導監(jiān)督全區(qū)律師、法律顧問工作，管理直屬本局的法律服務機構，協(xié)助組織司法考試。
（4）管理指導監(jiān)督公證業(yè)務活動。
（5）代表政府實施法律援助工作 ，對受援對象提花法律服務。
（6）管理指導全區(qū)街道（鄉(xiāng)）司法所、基層法律服務所和人民調解委員會工作，負責全區(qū)“調委會”組織建設和業(yè)務培訓工作，負責全區(qū)法律服務機構的申報、年檢和法律服務工作者資格考試、年檢、注冊工作，參與社會治安綜合治理。
（7）負責對全區(qū)的刑滿釋放人員的安置幫教工作，承擔區(qū)刑釋解教安置幫教領導小組辦公室日常工作。
（8）負責對全區(qū)的社區(qū)矯正工作，承擔區(qū)社區(qū)矯正領導小組辦公室的日常工作。
（9）負責對市中心城區(qū)患有尿毒癥、癌癥、脈管炎、肺結核等涉毒重癥違法犯罪人員進行集中收治。
（10）指導管理全區(qū)面向社區(qū)服務的司法鑒定工作。
（11）管理指導全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊伍建設和思想政法工作，管理司法所編制和人事任免工作。
（12）依法監(jiān)督商業(yè)投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調解決有關問題，及時預防調處商業(yè)糾紛；進行專項法制宣傳，提供相應法律服務。
（13）負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
根據(jù)編辦核定，我局內設股室7個，二級參公事業(yè)單位1個（法律援助中心），二級非參公事業(yè)單位3個（商調中心、收治中心、社區(qū)矯正指導中心），所屬二級機構實行獨立核算，只有社區(qū)矯正指導中心納入2019年部門預算編制范圍。
二、部門預算單位構成
我局的二級預算單位實行獨立核算，納入2019年部門預算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)司法局本級及社區(qū)矯正指導中心。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算即我局本級預算。我局2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件3、15、16、17、18、23、24表均為空。收入包括一般公共預算撥款，支出包括保障局機關基本運行的經費，也包括普法、社區(qū)矯正、人民調解、安置幫教、政府購買服務等專項經費。
（一）收入預算
2020年年初預算數(shù)811.23萬元，其中，一般公共預算撥款811.23萬元。收入較去年增加162.4萬元，主要是工資和津貼提標及項目支出的增加。
（二）支出預算
2020年年初預算數(shù)811.23萬元，其中，一般公共安全811.23萬元，支出較去年增加162.4萬元，主要原因是:工資福利支出增加63.47萬元，一般商品和服務支出增加 13.21萬元，對個人和家庭的補助支出增加了1.72萬元。項目支出增加了84萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款支出預算811.23萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預算數(shù)為578.23萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2020年項目支出年初預算數(shù)為233萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費和運行維護經費。其中：社區(qū)矯正安置幫教專項支出40萬元，主要用于對刑滿釋放人員的安置幫教方面和對矯正人員管理方面；法治專項支出29萬元，主要用于普法宣傳等方面；公共法律服務政府購買專項64萬元，主要用于公共法律服務的政府購買方面；其他司法支出100萬元，主要用于人民調解及訴調對接方面。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
（沒有政府性基金預算的也需要注明“2020年度本部門無政府性基金安排的支出�！保�
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款 103.53萬元，比2019年預算增加了13.21萬元，上升13%。比上年增加主要原因是公用經費增加。
（二）“三公”經費預算
本部門2020年“三公”經費預算數(shù)17萬元，其中，公務接待費13萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元）。比上年增加（減少）1.5萬元，降低8%，主要原因是公務接待費減少了1.5萬元。
（三）一般性支出情況
本部門2020年無會議費預算和培訓費預算。
（四）政府采購情況
本部門2020年政府采購預算總額138.87萬元，其中工程類0萬元，貨物類51.87萬元，服務類87萬元。
（沒有政府采購預算的也需要注明。）
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為811.23萬元，其中，基本支出578.23萬元，項目支出233萬元
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分
2020年岳陽市岳陽樓區(qū)司法局部門預算公開表1、2020年部門預算收支總表（匯總表）
2、2020年部門收入總體情況表
3、2020年部門支出總體情況表
4、2020年財政撥款收支總體情況表
5、2020年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
6、2020年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
7、 2020年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
8、 “三公”經費支出預算表
9、 2020年部門“三公”經費預算表
10、 2020年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
11、 2020年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
12、 2020年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
13、 2020年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
14、 2020年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
15、 2020年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
16、 部門預算支出表
17、 政府采購預算表
18、 政府購買服務支出預算表
19、項目支出績效目標表
20、整體支出績效目標表
（前往后臺，上傳一整套部門預算表格）
