樓區(qū)司法局2021年度部門決算公開表

目 錄

第一部分 區(qū)司法局部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況說明

11、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 區(qū)司法局部門概況

一、部門職責(zé)

岳陽樓區(qū)司法局主要承擔(dān)全區(qū)法制宣傳、法律服務(wù)、特殊人員管理三項職能，具體負責(zé)全區(qū)普法宣傳、人民調(diào)解、律師、基層法律服務(wù)、法律援助、社區(qū)矯正、安置幫教和涉毒重癥違法人員收治等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。區(qū)司法局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：區(qū)司法局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu),辦公室、政工室、財務(wù)裝備股、人促股、普法與依法治理股、律師管理股、規(guī)范性文件審查股、社區(qū)矯正管理股。

（二）決算單位構(gòu)成。區(qū)司法局單位2020年部門決算只有司法局本級，下設(shè)三個二級機構(gòu)部門單獨決算。

第二部分 2021年部門決算表（公開表格附后）

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計811.95萬元。與2019年相比，減少9.77萬元，減少1.19%，主要是因為從嚴管理，厲行節(jié)約導(dǎo)致費用減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計811.95萬元，其中：財政撥款收入811.95萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計811.95萬元，其中：基本支出811.95萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計811.95萬元，與2019年相比，減少811.95萬元,減少1.19%，主要是因為從嚴管理，厲行節(jié)約導(dǎo)致費用減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出811.95萬元，占本年支出合計的 100%，與2019年相比，財政撥款支出減少9.77萬元，減少1.19%，主要是因為從嚴管理，厲行節(jié)約導(dǎo)致費用減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出811.95萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出811.95萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為811.23萬元，支出決算數(shù)為811.95萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

一般公共服務(wù)（類）公共安全類（款）   （項）。

年初預(yù)算為811.23萬元，支出決算為811.95萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資的調(diào)整

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出811.95萬元，其中：人員經(jīng)費520.28萬元，占基本支出的64%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費291.67萬元，占基本支出的36%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出、其他對企事業(yè)單位的補貼。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為18.5萬元，支出決算為 6.58 萬元，完成預(yù)算的35.56%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為 0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%，減少（增長）的主要原因是無。

公務(wù)接待費支出預(yù)算14.5萬元，支出決算為3.46萬元，完成預(yù)算的23.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴管理，厲行節(jié)約，與上年相比減少0.03萬元，減少0.85%,減少的主要原因是從嚴管理，厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為4萬元，支出決算為3.12萬元，完成預(yù)算的0.78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴管理，厲行節(jié)約，與上年相比減少了0.04萬元，減少1.28%,增長的主要原因是。從嚴管理，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算3.46萬元，占52.58 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算3.12萬元，占47.42%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為3.46萬元，全年共接待來訪團組 18  個、來賓156人次，主要是上級檢查、兄弟單位學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為3.12萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費3.12萬元，主要是維修費用和油費支出，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。（三公經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入  0 萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬元；支出 0  萬元，其中基本支出  0 萬元，項目支出  0 萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬元。（無政府性基金收支也需要說明：本單位無政府性基金收支）本單位無政府性基金收支。

十、其他重要事項情況說明

九、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出291.67萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)減少12.56萬元，降低  4.3  %。主要原因是：主要原因是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，減少了經(jīng)費支出。

……（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列,機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）

十、一般性支出情況

2020年 本部門開支會議費 0  萬元，用于召開……會議，人數(shù) 0  人，內(nèi)容為……；開支培訓(xùn)費  0 萬元，用于開展……培訓(xùn)，人數(shù) 0  人，內(nèi)容為……；舉辦……等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支 0  萬元，主要是……。（注：三類會議、培訓(xùn)活動，節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經(jīng)費預(yù)算情況）

十一、政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額 92.85  萬元，其中：政府采購貨物支出  28.85 萬元、政府采購工程支出 0  萬元、政府采購服務(wù)支出 64  萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0  萬元，占政府采購支出總額的 0   %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 9.28  萬元，占政府采購支出總額的 10   %。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年 度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

十二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛  1 輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0  輛、機要通信用車  0 輛、應(yīng)急保障用車 0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛、其他用車 0  輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設(shè)備  0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺（套）。

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等……（按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開）

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門核撥給區(qū)司法局的財政預(yù)算資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：指樓區(qū)財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映區(qū)司法局公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映區(qū)司法局公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映區(qū)司法局按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第五部分 附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

2020年度區(qū)司法局單位部門決算公開表格

第二部分

部門決算表

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

部門： 岳陽樓區(qū)司法局                                                                                                           公開05表

單位：萬元

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

部門：司法局                                                                                                                       公開07表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

部門：  區(qū)司法局                                                                                                                  公開08表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù))。

第五部分

附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

………