岳陽樓區(qū)農村公路和船舶渡口管理所2018年預算公開
第一部分
岳陽樓區(qū)農村公路和船舶渡口管理所2018年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
負責全區(qū)范圍內農村公路建設、養(yǎng)護和管理；負責本區(qū)范圍內有關交通基礎設施建設的協(xié)調工作；負責全區(qū)小型橋梁、中小型防護工程的建設；協(xié)助上級部門進行路政執(zhí)法；渡船渡口安全巡查、督查。
2、機構設置
從預算單位性質來看，岳陽樓區(qū)農村公路和船舶渡口管理所部門預算只包括部本級預算
二、部門預算單位構成
岳陽樓區(qū)農村公路和船舶渡口管理所只有本級，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)農村公路和船舶渡口管理所本級。
三、部門收支總體情況
2018年部門預算只包括本級預算的情況。2018年部門預算收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出既包括本單位基本運行的經(jīng)費，也包括本單位專項業(yè)務費的專項經(jīng)費。收入預算，2018年年初預算數(shù)129萬元，其中，一般公共預算撥款129 萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元；收入較去年增加21.6萬元。主要原因是公共預算撥款收入較去年增加21.6萬元。
（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)129萬元，一般公共服務129萬元，較去年增加21.6萬元，主要原因是工資福利支出較去年增加18.07萬元，一般商品和服務支出公用經(jīng)費較去年增加9.87萬元，人和家庭的補助支出退休績效考評較去年增加0.66萬元，項目支出公路所公路執(zhí)法治超較去年減少了7萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入129萬元，安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為118萬元，為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為11萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費。其中：公路車流量比重調查3萬元，主要用于公路道路上巡查，調查等費用；公路執(zhí)法治超5萬元，主要用于公路上執(zhí)行違法行為的治理等費用；水上交通安全整治3萬元，主要用于水上安全整治等費用。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年本級的機關運行經(jīng)費,當年一般公共預算撥款 15萬元，2017年預算增加7.8萬元，上升108.3%
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4.5元，其中，公務接待費 2.5萬元，公務用車購置及運行費2萬元。公出國（境）費 0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年增加3.7萬元，主要原因是公務接待次數(shù)增加和公務用車增加一臺。
3、政府采購情況
2018年岳陽農村公路和船舶渡口管理所政府采購預算總額 5.75萬元，其中，政府采購貨物預算預算2.25萬元；政府采購服務預算 3.5萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分
部門預算公開的表格情況
1. 部門預算收支總表
2. 收入預算總表
3. 非稅收入征收計劃表
4. 支出預算總表
5. 支出預算分類匯總表
6. 基本支出預算明細表--工資福利支出
7. 基本支出預算明細表--商品和服務支出
8. 基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助
9. 一般公共預算撥款支出分類匯總表
10. 政府性基金撥款支出分類匯總表
11. 專項資金預算匯總表
12. “三公”經(jīng)費預算公開表
13. 部門（單位）整體支出預算績效目標
14. 項目支出預算績效
目標