2020年岳陽市岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)中心部門預(yù)算公開
2020年岳陽市岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1、2020年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
2、2020年部門收入總體情況表
3、2020年部門支出總體情況表
4、2020年財政撥款收支總體情況表
5、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
6、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
7、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
8、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
9、2020年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
10、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
16、部門預(yù)算支出表
17、政府采購預(yù)算表
18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
19、項目支出績效目標(biāo)表
20、整體支出績效目標(biāo)表
第一部分：
岳陽市岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)中心部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
主要負(fù)責(zé)全區(qū)小街巷建設(shè)項目現(xiàn)場摸底、調(diào)查，依法依規(guī)委托勘測設(shè)計、工程監(jiān)管、施工現(xiàn)場及監(jiān)管；實施12345熱線、12319熱線及網(wǎng)格信息化電話督辦的應(yīng)急小型工程施工；黑臭水體整治和低洼漬水整治工作。
2、機構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位性質(zhì)來看，岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)服務(wù)中心部門預(yù)算只包括部本級預(yù)算。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)服務(wù)中心只有本級，沒有納入其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)服務(wù)中心本級。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算只包括我中心本級預(yù)算的情況。我中心2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括預(yù)算改革，國庫改革，績效評價，財政委托業(yè)務(wù)等專項經(jīng)費。
（一） 收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)129.45萬元，其中，一般公共預(yù)算收入129.45萬元，收入較去年增加1.76萬元。主要是公共預(yù)算撥款收入較去年增加1.76萬元。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)129.45萬元，一般公共服務(wù)129.45萬元，較去年增加1.76萬元，主要是工資福利支出較去年減少3.18萬元，一般商品和服務(wù)支出較去年增加4.82萬元，人和家庭的補助支出較去年增加0.12萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入129.45萬元，安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為129.45萬元，為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、績效工資、社會保障費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年本級的機關(guān)運行經(jīng)費,當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款20.46萬元，2020年預(yù)算增加4.82萬元，上升30.8%，主要是增加了人員車補。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2元，其中，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元。公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年增加0萬元。
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2019年預(yù)算持平。
3、一般性支出情況
2020年一般性支出預(yù)算為20.46萬元；其中，辦公費4萬元，印刷費3萬元，水電費2.5萬元，差旅費0.5萬元，維修費0.5萬元，公務(wù)接待費2萬元，工會經(jīng)費0.42萬元，其他交通費6.54萬元，其他商品和服務(wù)支出2.3萬元。一般性支出均為日常公用經(jīng)費。
4、政府采購情況
2020年岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
5、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：無國有資產(chǎn)預(yù)算。
6、預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為129.45萬元，其中，基本支出129.45萬元，項目支出0萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分
2020年岳陽市岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)服務(wù)中心部門預(yù)算公開表
