2019年度岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算公開
2019年度岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算
目錄
第一部分岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、 部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)住建、交通、人民防空、交通戰(zhàn)備的法律、法規(guī)和政策，配合交通執(zhí)法監(jiān)督和檢查。根據(jù)住建和交通發(fā)展總體布局，組織編制本級城市道路建設(shè)整體規(guī)劃和公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
（二）負(fù)責(zé)區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理市政工程建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)危舊房改造規(guī)劃、報批、考評及資金使用管理等工作，并組織實施；負(fù)責(zé)全區(qū)城建檔案管理工作。
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)低洼漬水地段的疏通改造及背街小巷的路燈、下水道、井蓋、消防栓的維護(hù)管理。
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目的協(xié)調(diào)服務(wù)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、進(jìn)度報送、管理考評及征收拆遷相關(guān)規(guī)章制度的擬定。
（五）負(fù)責(zé)全區(qū)新型墻體材料的推廣、應(yīng)用，承擔(dān)民用建筑節(jié)能、墻體材料革新及散裝水泥管理工作。
（六）負(fù)責(zé)本范圍內(nèi)的農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理，實施公路路政管理，保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)，參與規(guī)劃公路沿線各種建筑設(shè)施；負(fù)責(zé)本區(qū)域范圍內(nèi)有關(guān)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的協(xié)調(diào)工作。
（七）負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)已確定的船舶渡口安全管理，參與治理公路、水上“三亂”協(xié)調(diào)工作；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展政策和措施，指導(dǎo)監(jiān)督和服務(wù)全區(qū)物流中心的發(fā)展；負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)校車行駛線路的初審工作；負(fù)責(zé)全區(qū)交通行業(yè)統(tǒng)計工作和交通戰(zhàn)備工作。
（八）負(fù)責(zé)組織實施和參與全區(qū)市政設(shè)施、農(nóng)村公路、小型橋梁、中小型防護(hù)工程及保障性住房項目質(zhì)量安全監(jiān)督工作，協(xié)助上級主管部門做好市政道路、干線公路、大中型橋梁、大型防護(hù)工程及隧道工程的質(zhì)量監(jiān)督工作。
（九）負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)人防事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、人防工程建設(shè)規(guī)劃和人防工作年度計劃，并依法組織實施；負(fù)責(zé)擬訂城市防空襲預(yù)案、城市人防疏散計劃各項保障方案，并組織落實；組織人防演習(xí)（練）。
（十）擬訂全區(qū)人防通信、警報建設(shè)規(guī)劃，并組織實施；配合城市人民防空通信、警報系統(tǒng)的建設(shè)、管理及人防無線電管理；依法參與建設(shè)和管理城市單建式人防工程及城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人防建設(shè)；參與民用建筑就地、易地修建防空地下室的審批、核準(zhǔn)工作；參與防空地下室工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作和公用人防工程的維護(hù)管理。
（十一）組織開展人防宣傳教育工作；負(fù)責(zé)人防建設(shè)經(jīng)費(fèi)和國有資產(chǎn)的管理；參與人民防空行政執(zhí)法工作；協(xié)助有關(guān)部門消除空襲后果；協(xié)助有關(guān)部門做好平時搶險款災(zāi)和應(yīng)急救援工作。
（十二）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
經(jīng)區(qū)編制委員會批準(zhǔn)，我局于2019年4月由樓區(qū)交通局和樓區(qū)人防辦合屬組建成立，現(xiàn)有干部職工72 人，其中：在職在崗干部職36工人，退休干部職工36人。 內(nèi)設(shè)：辦公室、財務(wù)審計股、政工人事股、行政審批股、企業(yè)管理股、城市建設(shè)股、項目前期股、危舊房改造股、交通管理股、人民防空股10個股室；下設(shè)：岳陽樓區(qū)交通質(zhì)量安全服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)人民防空事務(wù)中心6個二級機(jī)構(gòu)。
決算單位包括岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局及岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目服務(wù)中心。
第二部分 岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門決算情況說明
一、關(guān)于岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度收入支出決算總體情況說明
2019 年度收入共計13229.77 萬元。與2018年相比，增加8059.55萬元，增加155.88%，主要是因為工程項目有所增加。
2019年度支出共計10273.17萬元。與2018年相比，增加4537.84萬元,增加了79.12%，主要是因為工程項目有所增加。
二、關(guān)于岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度收入決算情況說明
本年收入合計13229.77萬元，其中：財政撥款收入13229.77萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、關(guān)于岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度支出決算情況說明
本年支出合計10273.17萬元，其中：基本支出747.78萬元，占7.28%；項目支出 9525.39 萬元，占92.72%。
四、關(guān)于岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計13229.77萬元，與2018年相比，增加8059.55萬元，增加155.88%，主要是因為工程項目有所增加。
2019年度財政撥款支出總計10273.17萬元，與2018年相比，增加4537.84萬元，增加79.12%，主要是因為工程項目有所增加。
五、關(guān)于岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出10273.17萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加4537.84萬元，增加79.12%，主要是因為工程項目有所增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出10273.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出157.06萬元，占1.53%；項目（類）支出 9525.39 萬元，占92.72%；社會保障和就業(yè)（類）支出590.72萬元，占5.75%；衛(wèi)生健康（類）支出26.61萬元，占0.26%；住房保障（類）支出18.39萬元，占0.18%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為10124.85萬元，支出決算為10273.17萬元，完成年初預(yù)算的101.46%。其中：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為168.11萬元,支出決算為157.06萬元，未超預(yù)算數(shù)。
2. 社會保障和就業(yè)（類）支出。該科目年初預(yù)算數(shù)為431.35萬元，支出決算數(shù)為590.72萬元。決算數(shù)超預(yù)算數(shù)159.37萬元，主要是人員增加了，增加了人員經(jīng)費(fèi)及退休人員死亡撫恤金。
3. 衛(wèi)生健康（類）支出。該科目年初預(yù)算數(shù)為26.61萬元，支出決算為26.61萬元。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。
4. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。該科目年初預(yù)算為18.39萬元，支出決算為18.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5. 項目支出（類）（款）行政運(yùn)行（項）。該科目年初預(yù)算數(shù)為9525.39萬元，支出決算為9525.39萬元。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。
六、關(guān)于岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出747.78萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)590.72萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)157.06萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、關(guān)于岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為8萬元，支出決算為3.4萬元，完成預(yù)算的42.5%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。與上年相比增加0萬元，增長0%,增長的主要原因是上年度未發(fā)生出國出境事務(wù)，該項支出的經(jīng)費(fèi)為0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為3.4萬元，完成預(yù)算的42.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致，與上年相比增加2.28 萬元，增加203.57 %,主要原因是慶祝中華人民共和國成立70周年單位全體職工參加大型歌詠比賽訓(xùn)練加班用餐，導(dǎo)致費(fèi)用增加。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因無公務(wù)用車，與上年相比增加0萬元，增長0%,增長的主要原因是無公務(wù)用車。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)決算0萬元，占0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元，占0%。公務(wù)接待費(fèi)決算3.4萬元，占100%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。全年安排因公出國（境）0批次0人次，開支內(nèi)容為0。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,主要是無公務(wù)用車。
其中： 公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8萬元，支出決算為3.4萬元，完成預(yù)算的42.5%,主要原因是慶祝中華人民共和國成立70周年單位全體職工參加大型歌詠比賽訓(xùn)練加班用餐，導(dǎo)致費(fèi)用增加。
八、關(guān)于岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入0萬元,占本年收入合計的0%。比上年增加0%，本年支出0 萬元,占本年支出合計的0%。比上年增加0%，項目支出0萬元,比上年增加0 %，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度預(yù)算績效情況說明
見第五部分附件內(nèi)容。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出157.06萬元。未超年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致 。
（二）一般性支出情況
2019年本部門無會議費(fèi)開支，開支培訓(xùn)費(fèi)0.84萬元，用于職工去外地參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)開支等。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額 4577.48 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 4577.48 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 4577.48萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，共有車輛0輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；年末無單價20 萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100 萬元以上通用設(shè)備。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。
八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指財政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指根據(jù)國家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件：2019年度部門整體支出績效評價自評報告
2019年岳陽樓區(qū)住防和城鄉(xiāng)建設(shè)局整體自評表格.doc
部門(單位)名稱： 岳陽樓區(qū)住房和成鄉(xiāng)建設(shè)局
預(yù) 算 編 碼： 407001
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機(jī)構(gòu)：部門（單位）評價組
