2019年度岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心部門決算公開

2019年度岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心部門決算

部  門  決  算

目錄

第一部分岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件 

 

第一部分岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心 概況

一、 部門職責(zé)

     負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全區(qū)新型墻體材料革新和推廣使用；負(fù)責(zé)新型墻體材料專項基金和散裝水泥專項基金的征收與管理；負(fù)責(zé)新型墻體材料企業(yè)產(chǎn)品的認(rèn)定和管理；承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門交辦的其他事項。

 

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心為區(qū)住建局下屬公務(wù)員參公單位，核定全額撥款事業(yè)編制12名，其中全額在職編制12人，退休人員1人。內(nèi)設(shè)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心辦公室。決算單位只包括本中心。

第二部分 岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心2019年度部門決算表

   （公開表格附后）

第三部分岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明

一、關(guān)于岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心2019年度收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入共計 145.88萬元。與2018年相比，減少40.05萬元，減少21.5%，主要是因為2019年減少了人員支出。

2019年度支出共計134.18 萬元。與2018年相比，減少51.75萬元,減少 27.8%，主要是因為 2019年職工年終獎金未發(fā)放，未列支。

二、關(guān)于岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心2019年度收入決算情況說明

本年收入合計 145.88 萬元，其中：財政撥款收入145.88萬元，占 100%；事業(yè)收入 0萬元，占 0 %；其他收入 0萬元，占 0%。

三、關(guān)于岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心2019年度支出決算情況說明

本年支出合計 134.18萬元，其中：基本支出 134.18 萬元，占100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %。

四、關(guān)于岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計 145.88萬元，與2018年相比，減少 40.05萬元，減少21.5%，主要是因為 2019年減少了人員支出。   

2019年度財政撥款支出總計134.18萬元，與2018年相比，減少51.75萬元，減少27.8%，主要是因為 2019年職工年終獎金未發(fā)放，未列支。

五、關(guān)于岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出 134.18萬元，占本年支出合計的 100 %，與2018年相比，財政撥款支出減少 51.75萬元，減少27.8%，主要是因為因為 2019年職工年終獎金未發(fā)放，未列支。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2019年度財政撥款支出 134.18萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 20.42萬元，占 15.2 %； 項目（類）支出0  萬元，占 0 %；社會保障和就業(yè)（類）支出  95.94 萬元，占 71.6%；衛(wèi)生健康（類）支出9.29萬元，占 6.9%；住房保障（類）支出 8.53萬元，占6.3%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為167.65萬元，支出決算為 134.18萬元，完成年初預(yù)算的 80%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為 30.11萬元,支出決算為 20.42 萬元，未超預(yù)算數(shù)。

2. 社會保障和就業(yè)（類）（款）行政運行（項）。該科目年初預(yù)算數(shù)為 119.72萬元，支出決算為 95.94 萬元，未超預(yù)算數(shù)，主要原因是人員減少了，調(diào)入局機關(guān)，年終獎金列入了局機關(guān)人員支出。

 3、衛(wèi)生健康（類）（款）行政運行（項）。該科目年初預(yù)算數(shù)為 9.29萬元，支出決算為 9.29萬元。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。        

               

  4、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。該科目年初預(yù)算為 8.53萬元，支出決算為 8.53萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

六、關(guān)于岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心2019一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出 134.18萬元，其中:人員經(jīng)費 113.76萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費 20.42萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、關(guān)于岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心2019一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為 2萬元，支出決算為 1.04萬元，完成預(yù)算的 52%，其中：

因出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致。與上年相比增加 0萬元，少增長 0 %,增長的主要原因是上年度未發(fā)生出國出境事務(wù)，該項支出的經(jīng)費為  0萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為 2萬元，支出決算為 1.04 萬元，完成預(yù)算的52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致，與上年相比減少0.66萬元，減少38.8 %,減少的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致。

公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為 0萬元，支出決算為0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要無公務(wù)用車，與上年相比持平，增長 0 %,增長的主要原因是無公務(wù)用車。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費決算 0萬元，占0 %。公務(wù)用車運行維護(hù)費決算 0萬元，占0%。公務(wù)接待費決算1.04萬元，占52%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費預(yù)算為 0 萬元，支出決算為  0萬元，完成預(yù)算的 0 %。全年安排因公出國（境 0 批次 0人次，開支內(nèi)容為無。

2、公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為 0萬元，支出決算 0 萬元，完成預(yù)算的 0%,主要是無公務(wù)用車，未發(fā)生費用。

其中： 公務(wù)用車運行支出 0 萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日，機關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。

3、公務(wù)接待費預(yù)算為 2萬元，支出決算為 1.04 萬元，完成預(yù)算的 52%,主要是職工加班用餐費 。

 八、關(guān)于岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年政府性基金本年收入 0 萬元,占本年收入合計的 0  %。比上年增加 0 %，本年支出 0 萬元,占本年支出合計的  0 %。比上年增加 0 %，項目支出0萬元,比上年增加 0%，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。

九、關(guān)于岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心2019年度預(yù)算績效情況說明

見第五部分附件內(nèi)容。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出 20.42萬元。未超年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致。 

（二）一般性支出情況

2019年本部門無開支會議費 、培訓(xùn)費 。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出  0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額  0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的  0 %。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，共有車輛 0輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛，其他用車主要是用于 ；年末無單價 20 萬元以上通用設(shè)備，年末無單價 100萬元以上通用設(shè)備。

 

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運行（項）：指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據(jù)國家及省機關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

十四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

 

 

 

第五部分

 

附件：2019年度部門整體支出績效評價自評報告

 2019年岳陽樓區(qū) 墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心整體自評報告.doc

部門(單位)名稱： 岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心

預(yù) 算 編 碼： 407005

評價方式：部門（單位）績效自評

評價機構(gòu)：部門（單位）評價組   

2019年度岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心決算報表.xls