岳陽樓區(qū)審計局“十三五”工作總結(jié)及2020年工作總結(jié)

“十三五”期間，我局認真貫徹十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，在區(qū)委區(qū)政府、區(qū)委審計委員會的堅強領(lǐng)導和上級審計機關(guān)的精心指導下，我局深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和區(qū)委審計委員會議精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,深入推進全面從嚴治黨，依法履行審計監(jiān)督職責。2016年以來，我局先后被評為全市審計系統(tǒng)目標管理考核先進單位、全區(qū)綜合績效考核先進單位、落實黨風廉政建設(shè)主體責任優(yōu)勝單位、大宣傳工作先進單位和綜治（平安建設(shè)）工作先進單位等，在中央、省、市、區(qū)各級媒體上發(fā)表審計信息323篇。

一、“十三五”工作回顧

（一）依法履職盡責，發(fā)揮監(jiān)督作用

“十三五”期間，我局積極踐行以人民為中心的發(fā)展思想，堅持“為國而審，為民而計”理念，審計工作取得了新的成效。

1.聚焦民生資金，開展重大決策部署執(zhí)行審計。按照國家審計署、省市審計機關(guān)安排部署，對岳陽樓區(qū)、云溪區(qū)、君山區(qū)等城鎮(zhèn)保障性安居工程（包括廉租住房、公共租賃住房和棚戶區(qū)改造）的投資、建設(shè)、分配、運營等情況進行跟蹤審計。對“—卡通”、扶貧資金、新型農(nóng)村醫(yī)療基金、城鎮(zhèn)醫(yī)療保險基金、養(yǎng)老保險基金等進行了審計。

2.聚焦預算執(zhí)行，開展財政財務收支審計。以政府性資金為主線，對區(qū)本級財政預算執(zhí)行和其他財政財務收支情況進行了審計。同時延伸審計了區(qū)人社局、教育局等單位的部門預算執(zhí)行審計。重點審計了預算編制、調(diào)整、預算收支執(zhí)行和預算平衡情況，國庫集中收付等財政管理制度執(zhí)行情況。2016年以來，開展預算執(zhí)行及財政財務收支審計131個，查處違規(guī)金額4107萬元，管理不規(guī)范金額16.49億元，上繳區(qū)財政980.82萬元。

3.聚焦權(quán)力運行，開展領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計。緊緊圍繞領(lǐng)導干部權(quán)力運行和責任落實，以重大經(jīng)濟決策落實、“三重一大”制度執(zhí)行、領(lǐng)導干部個人遵守黨風廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定等情況為重點，開展領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計，在促進領(lǐng)導干部依法用權(quán)、秉公用權(quán)、廉潔用權(quán)等方面發(fā)揮積極作用。2016年以來，受區(qū)委組織部委托，對區(qū)發(fā)改局等單位116名主職領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任進行審計。

4.聚焦投資績效，開展政府固定資產(chǎn)投資審計。近年來，我局加大政府投資項目審計力度，出臺《社會中介機構(gòu)參與政府投資項目結(jié)算審計操作規(guī)程》，嚴把機構(gòu)準入關(guān)、項目分配關(guān)、廉政監(jiān)督關(guān)，嚴控審計風險。2016年以來，共收到政府固定資產(chǎn)投資審計項目331個，送審金額12.57億，在有關(guān)部門初審、復審的基礎(chǔ)上，再次核減工程造價2710.46萬元。

5.聚焦突出問題，開展“三大攻堅戰(zhàn)”領(lǐng)域?qū)徲�。圍繞中央、省、市、區(qū)重大決策部署，對我區(qū)公共衛(wèi)生服務專項資金、涉農(nóng)惠農(nóng)資金及醫(yī)保保險基金、養(yǎng)老保險基金等進行了審計調(diào)查。針對防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰(zhàn)，積極開展政府性債務、扶貧專項資金、自然資源資產(chǎn)環(huán)境保護等專項審計。

（二）加強黨建引領(lǐng)，提升工作實效

1.在黨的建設(shè)上實現(xiàn)新突破。牢固樹立審計機關(guān)是政治機關(guān)意識，堅持黨建工作與審計工作同謀劃、同部署、同考核，對黨建工作實行月調(diào)度、季督查、年述評，為壓實黨建工作責任打下堅實基礎(chǔ)。近年來，我局著力推進黨支部“五化”建設(shè)，認真落實“三會一課”、民主評議黨員、談心談話、主題黨日等制度，嚴肅黨內(nèi)政治生活，黨組織凝聚力、戰(zhàn)斗力明顯增強。2016年以來，開展民主生活會5次、組織生活會5次、書記上黨課23次，開展主題黨日58次、談心談話235人次。

2.在改革創(chuàng)新上實現(xiàn)新突破。扎實推進機構(gòu)改革，自覺做改革的擁護者、支持者、參與者。2019年4月1日，我區(qū)組建區(qū)委審計委員會，區(qū)委審計委員會下設(shè)辦公室，設(shè)在區(qū)審計局。區(qū)委審計委員會辦公室直接受區(qū)委審計委員會領(lǐng)導，負責處理區(qū)委審計委員會日常事務工作。2020年5月15日，區(qū)委審計委員會召開建制后的第一次會議，會議聽取了2019年審計工作情況匯報，通過了《岳陽樓區(qū)審計局2020年度審計項目計劃》。2020年9月24日，區(qū)委審計委員會召開第二次會議，會議通過了《關(guān)于2019年度岳陽樓區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況及其他財政收支情況的審計結(jié)果報告》。

3.在質(zhì)量管理上實現(xiàn)新突破。抓住審計質(zhì)量生命線，開展“審計質(zhì)量提升年”活動，對審計計劃、審計實施、審理審核、整改落實、立卷歸檔等各個環(huán)節(jié)，從嚴從細從實把關(guān)，進一步促進了審計工作流程化、規(guī)范化和標準化；研究出臺《審計項目審理工作辦法》《審計執(zhí)法過錯責任追究辦法》等制度，實行“誰審計，誰負責”，審計人員責任意識、風險意識明顯增強；每年成立審計項目質(zhì)量考評小組，以市局項目評優(yōu)標準作為基本尺度，對各個業(yè)務股室審計項目質(zhì)量進行抽查，被市審計局評為“審計項目質(zhì)量管理先進單位”，審計項目質(zhì)量再上新臺階。

4.在成果運用實現(xiàn)新突破。為配合區(qū)紀委、區(qū)監(jiān)委、區(qū)委巡察辦工作，進一步優(yōu)化資源、確保信息共享、加強交流合作。2018年4月，對2014年以來審計報告中提出的問題整改落實情況進行全面清理。2019年12月，對53個單位審計報告指出問題整改情況進行清理。2020年9月，對2017年以來，審計報告指出問題未整改到位的情況進行了全面清查，現(xiàn)已將清查情況報告省委巡視組�！笆�三五”期間，向巡視、巡察組提供審計報告126個，向有關(guān)單位提供案件線索14條，有力促進了審計成果轉(zhuǎn)化和運用。

5.在全面從嚴治黨上實現(xiàn)新突破。認真學習貫徹中央八項規(guī)定和省市區(qū)關(guān)于改進工作作風密切聯(lián)系群眾的相關(guān)規(guī)定,持之以恒貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，嚴格執(zhí)行審計“八不準”工作紀律和“四嚴禁”工作要求，切實落實黨風廉政建設(shè)主體責任。2016年以來，開展廉政談話215人次，對一線審計組開展作風紀律督查和廉政回訪52次，形成以項目為點、以程序為線、以制度為尺的廉政風險立體防范網(wǎng)絡�！笆�三五”期間全局領(lǐng)導干部和審計人員無違法違紀行為發(fā)生。

6.在審計信息化建設(shè)上有了新突破。成立計算機審計攻關(guān)小組，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)分析團隊核心作用，對各審計組提交的難點問題專題攻關(guān)，全面開啟大數(shù)據(jù)審計“1+N”新模式，運用大數(shù)據(jù)查核問題、評價判斷、宏觀分析的能力明顯提升。2016年以來，各股室開展計算機審計項目84個，1個項目獲湖南省審計技術(shù)成果應用獎，2個項目獲湖南省審計技術(shù)成果鼓勵獎。

7.在隊伍建設(shè)上有了新突破。按照習近平總書記“以審計精神立身，以創(chuàng)新規(guī)范立業(yè)，以自身建設(shè)立信”的要求，以“兩學一做”“三嚴三實”“不忘初心、牢記使命”等活動為契機，努力打造一支信念堅定、業(yè)務精通、作風務實、清正廉潔的高素質(zhì)專業(yè)化審計干部隊伍。2016年以來，通過知識結(jié)構(gòu)培訓班、審計基礎(chǔ)班脫產(chǎn)學習和自主學習相結(jié)合，5人通過審計師中級資格考試、1人通過會計師中級考試、4人通過計算機資格中級考試、1人通過工程造價師考試、1人通過一級建造師考試。

（三）圍繞中心工作，服務城市發(fā)展

1.積極開展文明建設(shè)。近年來，我局高度重視精神文明建設(shè)，組織開展社會主義核心價值觀系列宣講活動，扎實推進精神文明建設(shè)，在學雷鋒志愿服務活動中，我局在職干部全部已注冊。在“三關(guān)愛”志愿服務活動中，多次上門為貧困家庭送去食用油、大米等物質(zhì)，為殘疾人送去輪椅，為殘疾兒童送去學步車等。積極推進文明社會風尚行動，開展文明用餐、光盤行動。

2.大力開展平安樓區(qū)建設(shè)。為切實加強社會治安綜合治理和掃黑除惡工作，我局成立以黨組書記、局長為組長的專項領(lǐng)導小組，制定《岳陽樓區(qū)審計局掃黑除惡專項整治工作方案》《岳陽樓區(qū)審計局平安單位、平安院落、平安家庭創(chuàng)建工作方案》，制定《岳陽樓區(qū)審計局保密制度》《岳陽樓區(qū)審計局重大事項決策風險評估制度》《岳陽樓區(qū)審計局輿情風險評估制度》、《岳陽樓區(qū)審計局突發(fā)事件應急處置工作預案》等，開展掃黑除惡、安全防火防爆防盜安全檢查、矛盾糾紛排查等工作。

3.扎實開展精準扶貧。為了扎實深入推進精準扶貧工作，根據(jù)區(qū)扶貧辦工作安排，圓滿完成省、市、區(qū)下達的脫貧目標任務。2016年以來，我局對倉田村24戶、馬安村馬安18戶貧困家庭，開展精準扶貧活動，至目前，已全部并完成脫貧任務�！笆�三五”期間，我局通過“新春走基層”、“七一慰問黨員”等活動，一起上門親切慰問了優(yōu)秀老黨員、貧困群眾60余人次，為聯(lián)點貧困戶購買醫(yī)保、農(nóng)副產(chǎn)品等6萬元。

二、2020年工作開展情況

2020年，我局在做好新冠肺炎疫情防控工作的同時，堅持“兩手抓、兩手硬、兩手贏”，統(tǒng)籌做好審計和疫情防控等工作。

（一）全員疫情防控。自新冠肺炎疫情發(fā)生以來，我局積極參與疫情防控工作，派出26名干部職工，深入到社區(qū)輪班值守，全力支援一線抗疫。為進一步加強新冠肺炎疫情常態(tài)化防控工作的組織和領(lǐng)導，成立疫情防控領(lǐng)導工作小組，制定《岳陽樓區(qū)審計局新冠肺炎疫情防控工作方案》，慎終如始抓好疫情防控，確保了值守點和機關(guān)院內(nèi)無一病例出現(xiàn)。

（二）全面依法履職。按照上級審計機關(guān)統(tǒng)一安排部署，對岳陽樓區(qū)新冠肺炎疫情防控資金和捐贈款物進行了專項審計；對岳陽樓區(qū)2019年度區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進行審計。受市審計局委托，對岳陽樓區(qū)2019年度醫(yī)療保險政策執(zhí)行及基金籌集、管理、使用情況進行了審計，對云溪區(qū)2017年至2019年基本醫(yī)療保險和生育保險基金運行情況進行了審計。截至目前，我局共開展審計項目101個，財政財務收支審計32個、領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計10個、自然資源資產(chǎn)審計2個，查處違規(guī)603萬元，管理不規(guī)范金額3847萬元，上繳區(qū)財政100.57萬元，移送審計案件線索2條。收到政府固定資產(chǎn)投資審計57個，審結(jié)57個，送審金額1.49億元，在有關(guān)部門初審、復審的基礎(chǔ)上，再次核減工程造價427.16萬元。2020年，審計工作報告上區(qū)委審計委員會議評議1次、區(qū)人大評議2次。

（三）全力抓好黨建。我局始終堅持以黨建統(tǒng)攬全局，鍛造堅強有力的戰(zhàn)斗堡壘，深入推進審計質(zhì)量、審計隊伍建設(shè)，不斷提升黨建質(zhì)量和水平。2020年以來，安排部署黨建工作4次，組織中心組學習11次、專題學習6次、集中整訓1次，舉辦書記講黨課、主題黨日活動13次，開展談心談話42人次，引導全體干部職工更加遵守規(guī)章制度和工作紀律，更加堅守黨性原則和職業(yè)操守，努力建設(shè)一支信念堅定、業(yè)務精通、作風務實、清正廉潔的高素質(zhì)專業(yè)化審計隊伍。

（四）全速推進科技強審。近年來，我局以“金審工程”三期建設(shè)為契機，全速推進大數(shù)據(jù)審計。2020年，通過大數(shù)據(jù)審計，共發(fā)現(xiàn)問題16個，及時查處違規(guī)及管理不規(guī)范金額433.06萬元，移送案件線索2條。其中，在醫(yī)保基金專項審計中，通過大數(shù)據(jù)比對，發(fā)現(xiàn)未繳存款利息57.9萬元，查處涉嫌欺詐騙取醫(yī)保基金2人等。

（五）全心做好其他工作。2020年，是脫貧攻堅決戰(zhàn)之年，我局結(jié)合脫貧工作任務，多次深入到馬安村結(jié)對幫扶貧困家庭，研究脫貧之策，探討致富之路，并為馬安村貧困戶銷售農(nóng)副產(chǎn)品2.5萬余元。在深化全國文明城市建設(shè)、迎接國家衛(wèi)生城市復審等工作中，全體干部職工全程參與南津港、螺絲港等聯(lián)點社區(qū)全國文明城市建設(shè)、全國衛(wèi)生城市復審工作。積極配合省市區(qū)委巡視巡察工作，及時向巡視組、巡察組提供被審計單位審計報告和相關(guān)資料。