2022年岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局部門預(yù)算 

目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、一般公共預(yù)算收入表 

4、支出總表 

5、支出分類(政府預(yù)算) 

6、支出分類(部門預(yù)算) 

7、基本支出表 

8、項(xiàng)目支出表 

9、項(xiàng)目A(政府預(yù)算) 

10、項(xiàng)目B(政府預(yù)算) 

11、項(xiàng)目C(政府預(yù)算) 

12、項(xiàng)目A 

13、項(xiàng)目B 

14、項(xiàng)目C 

15、項(xiàng)目D 

16、財(cái)政撥款收支總表 

17、一般功能共預(yù)算支出表 

18、工資福利(政府預(yù)算) 

19、工資福利 

20、個(gè)人家庭(政府預(yù)算) 

21、個(gè)人家庭 

22、商品服務(wù)(政府預(yù)算) 

23、商品服務(wù) 

24、三公 

25、政府性基金 

26、政府性基金(政府預(yù)算) 

27、政府性基金(部門預(yù)算) 

28、國有資本經(jīng)營預(yù)算 

29、財(cái)政專戶管理資金 

30、單位資金 

31、專項(xiàng)清楚 

32、新增資產(chǎn)配置表(存量項(xiàng)目) 

33、采購 

34、購買服務(wù) 

35、情況 

36、人員 

37、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

38、整體績效 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于醫(yī)療保障工作的法律法規(guī)，擬訂岳陽樓區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。 

2、貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，落實(shí)湖南省岳陽市具體實(shí)施辦法，建立健全區(qū)醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。 

3、貫徹執(zhí)行湖南省岳陽市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行湖南省岳陽市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制；組織實(shí)施全區(qū)長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。 

4、落實(shí)湖南省岳陽市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。 

5、貫徹落實(shí)國家藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等收費(fèi)政策的執(zhí)行；落實(shí)湖南省岳陽市醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，執(zhí)行價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。 

6、貫徹執(zhí)行國家和省、市藥品醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策，指導(dǎo)和監(jiān)管藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺的應(yīng)用。 

7、貫徹執(zhí)行湖南省岳陽市協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法；執(zhí)行湖南省醫(yī)療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度；監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用的規(guī)范運(yùn)行，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。 

8、負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理工作、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)；落實(shí)湖南省岳陽市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療互助、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作；執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策；執(zhí)行省、市醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。 

9、貫徹執(zhí)行國家和省、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策；負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療救助和健康扶貧政策的監(jiān)督、實(shí)施工作。 

10、與市、區(qū)衛(wèi)生健康（局）等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)全區(qū)醫(yī)療改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。 

11、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

1、區(qū)醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)行政編制5名。設(shè)局長1名，副局長2名，正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名。2、內(nèi)設(shè)十個(gè)股室：辦公室、財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、待遇保障管理股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金稽核管理股、醫(yī)療救助管理股、特殊人群和個(gè)人賬戶管理股、信息管理股、協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)監(jiān)管股。3、區(qū)醫(yī)療保障局下設(shè)岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心，公益一類事業(yè)單位，為副科級。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級補(bǔ)助收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1,000.48萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,000.48萬元。收入較去年減少539.15萬元，主要是人員變動(dòng)和項(xiàng)目減少。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1,000.48萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出80.93萬元，衛(wèi)生健康支出863.96萬元，住房保障支出55.58萬元。支出較去年減少539.15萬元，主要是人員減少和項(xiàng)目減少。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,000.48萬元，具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)783.48萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于工資福利支出等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算217萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)217萬元，主要用于醫(yī)保征繳宣傳和對醫(yī)療機(jī)構(gòu)的監(jiān)管日常工作經(jīng)費(fèi)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)90萬元，比上年預(yù)算減少9.38萬元，比上年預(yù)算下降9.44%，主要是人員減少。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少10萬元，主要是根據(jù)上年實(shí)際發(fā)生確定。 

（三）一般性支出情況 

2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，未安排會議費(fèi)預(yù)算；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，未安排培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)，預(yù)算0萬元。 

（四）政府采購情況 

2022年本部門政府采購預(yù)算總額216.45萬元，其中，貨物類采購預(yù)算101.45萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算115萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明 

本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,000.48萬元，其中，基本支出783.48萬元，項(xiàng)目支出217萬元。

七、名詞解釋 

1、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

2、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。 

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 

5、一般性支出：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置。 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局2022年部門預(yù)算公開表.xlsx