附件3

2023年岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告

根據(jù)《岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2023年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控的通知》（岳樓財(cái)績(jī)〔2023〕6號(hào)）的要求，結(jié)合區(qū)財(cái)政局有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理規(guī)定，我局認(rèn)真按照要求積極開展2023年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作，現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下：

一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

（一）績(jī)效監(jiān)控實(shí)施主體基本情況

岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局核心職責(zé)是負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理的綜合整治和行政執(zhí)法工作，具體包括全區(qū)戶外廣告設(shè)置審批和管理，市容環(huán)境衛(wèi)生管理，臨時(shí)占用道路、街道兩側(cè)和公共場(chǎng)地、臨時(shí)挖掘城市道路（包括管線、桿線）管理，商販擺賣和店外經(jīng)營(yíng)管理，建筑垃圾處置和運(yùn)輸管理，人行道停車管理，煙花爆竹燃放管理等行政管理職責(zé)。

根據(jù)“三定”方案，局機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室、計(jì)財(cái)股、法制股、考評(píng)股、政工股五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和工會(huì)、共青團(tuán)、婦委會(huì)、計(jì)生辦等常設(shè)機(jī)構(gòu)。此外，我局增設(shè)行政審批辦、黨建辦、宣教辦、督查室、停車辦、油煙整治辦、后勤管理辦、非法小廣告整治辦等業(yè)務(wù)股室，以及四個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，即：城市管理執(zhí)法大隊(duì)、煙花爆竹管理大隊(duì)、城市管理信息中心和燃?xì)獍踩�服�?wù)中心。

（二）績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

我局非常重視預(yù)算績(jī)效管理工作，按照區(qū)財(cái)政局關(guān)于《2023年岳陽樓區(qū)績(jī)效管理工作方案》要求，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，跟蹤績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行，分析偏差原因，找出管理漏洞，采取有效措施，及時(shí)加以整改。按時(shí)完成2024年績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，細(xì)化量化預(yù)算績(jī)效指標(biāo)。

我局將全部財(cái)政資金納入預(yù)算績(jī)效監(jiān)控管理，嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理要求，以跟蹤監(jiān)控為抓手，對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，分析偏離程度，找出背后原因，采取針對(duì)性措施，不斷提高我局財(cái)政資金使用效益和預(yù)算績(jī)效管理水平。

二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況

（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析

1.預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況

2023年1-10月，部門整體支出為4,097.66萬元，其中基本支出為3,987.66萬元，項(xiàng)目支出為110萬元。基本支出中工資福利支出為3,279.53萬元，商品服務(wù)支出為681.14萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為26.98萬元。項(xiàng)目支出中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出為110萬元，撫恤金支出為0元。

2.預(yù)算執(zhí)行趨勢(shì)分析

2023年1-10月，部門整體實(shí)際支出占預(yù)算支出4,802.49萬元的85.32%，完成率為102.39%，全年確定能按計(jì)劃完成部門整體預(yù)算支出。其中，基本支出的完成率為102.25%，項(xiàng)目支出的完成率為107.52%，全年確定能分別按計(jì)劃完成預(yù)算支出。撫恤金支出時(shí)點(diǎn)與以往年度相似，一般于每年11月或者12月全部支出完畢。

（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析

1.績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度

2023年1-10月，核心績(jī)效指標(biāo)按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)或超額完成。持續(xù)開展市容整治行動(dòng)，共開展執(zhí)法行動(dòng)420次、拆除違建棚亭234個(gè)、清退亂停放車輛3700余臺(tái)、清理占道經(jīng)營(yíng)攤販13343個(gè)、規(guī)范出店經(jīng)營(yíng)行為10588起、引導(dǎo)攤點(diǎn)入市經(jīng)營(yíng)3532個(gè)、收繳違規(guī)燈箱195個(gè)等；整治戶外違法違規(guī)廣告，監(jiān)督清理各類非法小廣告3676多處，全區(qū)“牛皮癬”非法小廣告得到有效管控；開展炮源清繳行動(dòng)，清繳行動(dòng)220余次、排查經(jīng)營(yíng)門店8000余家、查獲非法儲(chǔ)存煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)10余個(gè)、現(xiàn)場(chǎng)清繳各類煙花爆竹1600余箱；持續(xù)排除燃?xì)獍踩�隱患，共入戶發(fā)放燃?xì)獍踩�宣傳資料6萬余份、摸底排查餐飲門店1400余戶、查處安全隱患211處、扣押非法跨區(qū)域灌裝氣瓶、報(bào)廢氣瓶和超期未檢氣瓶300余只；持續(xù)管控餐飲油煙污染，共對(duì)全區(qū)范圍內(nèi)的889家餐飲門店進(jìn)行排查、下達(dá)整改通知381份、整改油煙排放管道門店245家、督促安裝油煙凈化設(shè)備門店176家、更換環(huán)保凈化燒烤爐193家、處理12345油煙擾民投訴428單；及時(shí)處理民眾關(guān)心問題，共計(jì)受理市智慧平臺(tái)下派案件34600件、12345公眾熱線平臺(tái)2120件、市長(zhǎng)信箱98件、區(qū)“三合一”平臺(tái)356件。

2.績(jī)效目標(biāo)趨勢(shì)分析

根據(jù)1-10月績(jī)效完成情況，預(yù)計(jì)全年100%完成績(jī)效目標(biāo)。

三、存在的主要問題及原因分析

1.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置問題

由于基本支出和項(xiàng)目支出中均涉及執(zhí)法經(jīng)費(fèi)，執(zhí)法經(jīng)費(fèi)的使用為統(tǒng)一安排，導(dǎo)致項(xiàng)目支出中的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)（執(zhí)法經(jīng)費(fèi)）的績(jī)效目標(biāo)與部門整體支出的部分績(jī)效目標(biāo)混同。

2.績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行問題

我局核心職責(zé)所對(duì)應(yīng)的績(jī)效目標(biāo)得到有效執(zhí)行，但撫恤金支出的時(shí)間較晚。

四、下一步改進(jìn)工作的舉措

1.將業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)聚焦到核心職責(zé)中的某項(xiàng)具體工作，對(duì)應(yīng)設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，區(qū)別于部門整體支出的執(zhí)法經(jīng)費(fèi)績(jī)效，以提高我局預(yù)算績(jī)效管理水平。

2.提前發(fā)放撫恤金，讓溫暖和關(guān)懷盡早送到撫恤對(duì)象。

五、其他需要說明的問題

無