2023年岳陽樓區(qū)殘聯(lián)部門預(yù)算公開

岳陽樓區(qū)殘聯(lián)2023年度

單位預(yù)算說明

目錄

第一部分  2023年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級專項資金預(yù)算匯總表

21、項目支出績效目標(biāo)表

22、部門整體支出績效目標(biāo)表

23、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

24、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

第一部分  2023年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

殘聯(lián)主要職責(zé)是代表殘疾人的共同利益，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行政府委托的部份行政職能、發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

一、根據(jù)編辦核定,機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個股室：辦公室、康復(fù)股、信訪維權(quán)股、宣教股、財務(wù)室。二級非參公事業(yè)單位2個：岳陽殘疾人就業(yè)中心、岳陽市殘疾人康復(fù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

 我單位部門預(yù)算包括二級機(jī)構(gòu)預(yù)算單位岳陽樓區(qū)殘疾人康復(fù)中心和岳陽殘疾人就業(yè)中心。因此納入2023年部門預(yù)算編制范圍的為岳陽樓區(qū)殘聯(lián)本級及二級機(jī)構(gòu)岳陽樓區(qū)殘疾人康復(fù)中心和岳陽殘疾人就業(yè)中心。 

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算448.37萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款448.37萬元，本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。”）收入較去年增加27.64萬元，主要是因為本單位新增工作人員1名及工資正常晉升。

（二）支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算448.37萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出405.11萬元，衛(wèi)生健康支出14.74萬元，住房保障支出 28.51萬元。支出較去年增加27.64萬元，其中基本支出增加27.64萬元，項目支出持平為0。其中基本支出較上年增加主要是因為本單位新增工作人員1名及工資正常晉升。無項目支出。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算448.37萬元，其中，一般公共服務(wù)支出448.37萬元，占100%；社會保障和就業(yè)支出405.11萬元，占90.35%，衛(wèi)生健康支出14.74萬元，占3.29%，住房保障支出28.51萬元，占6.36%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為405.11萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)356.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金…….商品和服務(wù)支出48.6萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出……。

（二）項目支出：2023年度本單位無項目預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款48.6萬元。比上一年增加1.8萬元，增加3.85%。主要原因是新增辦公費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.99萬元其中，公務(wù)接待費(fèi)2.99萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年增加0.49萬元，增加19.6%，主要原因是本單位今年成為全國殘疾重點(diǎn)聯(lián)系區(qū)，新增參觀學(xué)習(xí)單位接待任務(wù)。

（三）一般性支出情況

本單位2023年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2023年政府采購預(yù)算總額527.34萬元，其中工程類0萬元，貨物類527.34萬元，服務(wù)類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計2493.48萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計2459.82萬元；通用設(shè)備原值小計27.28萬元；專用設(shè)備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計6.38萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。

本單位無公務(wù)用車。

2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為448.37萬元，其中，基本支出448.37萬元，項目支出0萬元。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格