2021年岳陽市岳陽樓區(qū)經(jīng)營(yíng)服務(wù)站部門預(yù)算

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)各鄉(xiāng)、辦事處的村、社區(qū)居委會(huì)以及其它集體經(jīng)濟(jì)組織落實(shí)民主管理，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，并監(jiān)督和檢查落實(shí)情況，全面實(shí)行民主理財(cái)，推進(jìn)財(cái)務(wù)公開，嚴(yán)格執(zhí)行村、社區(qū)居委會(huì)干部任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度；

2.負(fù)責(zé)集體經(jīng)濟(jì)組織土地承包管理，加強(qiáng)土地流轉(zhuǎn)工作，做好集體土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛處置與仲裁工作；

3.負(fù)責(zé)農(nóng)民負(fù)擔(dān)和補(bǔ)貼的監(jiān)督管理，落實(shí)好中央、省、市減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的各項(xiàng)方針政策，協(xié)助紀(jì)檢等部門查處有關(guān)加重農(nóng)民負(fù)擔(dān)的違法違紀(jì)行為和涉農(nóng)惡性案（事）件；

4.負(fù)責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作組織的指導(dǎo)，積極引導(dǎo)農(nóng)民開展專業(yè)合作社創(chuàng)建，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)，推動(dòng)全區(qū)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編辦核定，我站內(nèi)設(shè)股室4個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、土地承包管理股和合作組織指導(dǎo)股。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我站納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)經(jīng)營(yíng)服務(wù)站本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算即我站本級(jí)預(yù)算。本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以沒有政府性基金撥款支出預(yù)算表和納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障本單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括村居“三曬”村居賬財(cái)務(wù)代理、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督、減負(fù)、農(nóng)村廉政建設(shè)、三資管理及社區(qū)（村）財(cái)務(wù)審計(jì)、土地確權(quán)和合同管理、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、專業(yè)合作社、土地仲裁及培訓(xùn)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)210.44萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款210.44萬元。收入較去年增長(zhǎng)10.06萬元，主要原因是：人員變動(dòng)、專項(xiàng)增長(zhǎng)等。

（二）支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)210.44萬元，其中，一般公共服務(wù)169.45萬元，社會(huì)保障和就業(yè)26.54萬元，衛(wèi)生健康支出7.07萬元，住房保障7.38萬元。支出較去年增長(zhǎng)10.06萬元，主要原因是:基本支出增長(zhǎng)0.06萬元，項(xiàng)目支出增長(zhǎng)10萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算210.44萬元，其中基本支出預(yù)算144.44萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算68.64%；項(xiàng)目支出預(yù)算66萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算31.36%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為144.44萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為66萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)56.4萬元，主要用于商品和服務(wù)支出；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)9.6萬元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款13.2萬元，比上年減少1.65萬元，下降11.1%。主要原因是：人員異動(dòng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。與上年持平。

（三）一般性支出情況

本部門2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人。

（四）政府采購(gòu)情況

本部門2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額34.99萬元，其中工程類0萬元，貨物類10.74萬元，服務(wù)類24.25萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

無一般公務(wù)用車，無50萬元以上固定資產(chǎn)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門整體支出和績(jī)效項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為210.44萬元，其中，基本支出144.44萬元，項(xiàng)目支出66萬元。

詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第19張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第20張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。