岳陽市岳陽樓區(qū)經(jīng)營服務站2023年度單位預算公開
岳陽市岳陽樓區(qū)經(jīng)營服務站
2023年度單位預算說明
目 錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、省級專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
24、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
1.負責指導全區(qū)各鄉(xiāng)、辦事處的村、社區(qū)居委會以及其它集體經(jīng)濟組織落實民主管理，建立健全財務管理制度，并監(jiān)督和檢查落實情況，全面實行民主理財，推進財務公開，嚴格執(zhí)行村、社區(qū)居委會干部任期和離任經(jīng)濟責任審計制。
2.負責集體經(jīng)濟組織土地承包管理，加強土地流轉(zhuǎn)工作，做好集體土地承包經(jīng)營糾紛處置與仲裁工。
3.負責農(nóng)民負擔和補貼的監(jiān)督管理，落實好中央、省、市減輕農(nóng)民負擔的各項方針政策，協(xié)助紀檢等部門查處有關(guān)加重農(nóng)民負擔的違法違紀行為和涉農(nóng)惡性案（事）。
4.負責農(nóng)民專業(yè)合作組織的指導，積極引導農(nóng)民開展專業(yè)合作社創(chuàng)建，加強產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營指導，推動全區(qū)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
（二）機構(gòu)設置
岳陽市岳陽樓區(qū)經(jīng)營服務站內(nèi)設機構(gòu)包括：本單位核定編制總數(shù)12名，在編在崗10名。其中：站長1名，副站長2名；正股級領導4名。我站內(nèi)設股室4個：辦公室、財務審計股、土地承包管理股和合作組織指導股。
�。ㄈ╊A算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2023年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算232.26萬元，其中，一般公共預算撥款232.26萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經(jīng)營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加5.61萬元，主要是因為人員工資調(diào)整，支出增加。
�。ǘ┲С鲱A算
2023年本單位支出預算232.26萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出35.94萬元，衛(wèi)生健康支出6.63萬元，農(nóng)林水支出178.79萬元，住房保障支出10.91萬元。支出較去年增加5.61萬元，其中基本支出增加8.61萬元，項目支出增減少3.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員工資調(diào)整，支出增加，項目支出減少主要是因為厲行節(jié)約。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算232.26萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出35.94萬元，占15.47%；衛(wèi)生健康支出6.63萬元，占2.85%；農(nóng)林水支出178.79萬元，占76.98%，住房保障支出10.91萬元，占4.70%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為176.43萬元，其中：人員經(jīng)費158.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、食補助費、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出18.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預算數(shù)為55.83萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費55.00萬元，主要用于村居賬財務、農(nóng)村集體土地管理、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體管理、三資管理與減負等方面；撫恤金0.83萬元，主要用于遺孀補助方面。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款18.00萬元，與上年預算數(shù)持平。主要原因是落實中央八項規(guī)定精神，嚴格控制機關(guān)運行經(jīng)費。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。與上年預算數(shù)持平，主要原因是落實中央八項規(guī)定精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
2023年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
�。ㄋ模┱少徢闆r
本單位2023年政府采購預算總額25.73萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類8.53萬元，服務類17.20萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計12.79萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設備原值小計9.84萬元；專用設備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計2.95萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2022年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為232.26萬元，其中，基本支出176.43萬元，項目支出55.83萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-22。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿薄ⅰ吧霞壯a助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
�。ㄆ撸⿻h費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。