2022年決算：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)經(jīng)營(yíng)服務(wù)站2022年度部門(mén)解決算公開(kāi)
2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)
經(jīng)營(yíng)服務(wù)站部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)經(jīng)營(yíng)服務(wù)站部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)經(jīng)營(yíng)服務(wù)站部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)各鄉(xiāng)、辦事處的村、社區(qū)居委會(huì)以及其它集體經(jīng)濟(jì)組織落實(shí)民主管理，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，并監(jiān)督和檢查落實(shí)情況，全面實(shí)行民主理財(cái)，推進(jìn)財(cái)務(wù)公開(kāi)，嚴(yán)格執(zhí)行村、社區(qū)居委會(huì)干部任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度；
（二）負(fù)責(zé)集體經(jīng)濟(jì)組織土地承包管理，加強(qiáng)土地流轉(zhuǎn)工作，做好集體土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛處置與仲裁工作；
（三）負(fù)責(zé)農(nóng)民負(fù)擔(dān)和補(bǔ)貼的監(jiān)督管理，落實(shí)好中央、省、市減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的各項(xiàng)方針政策，協(xié)助紀(jì)檢等單位查處有關(guān)加重農(nóng)民負(fù)擔(dān)的違法違紀(jì)行為和涉農(nóng)惡性案（事）件；
（四）負(fù)責(zé)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作組織的指導(dǎo)，積極引導(dǎo)農(nóng)民開(kāi)展專(zhuān)業(yè)合作社創(chuàng)建，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)，推動(dòng)全區(qū)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。核定編制總數(shù)12名，在崗在編人數(shù)10名。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)經(jīng)營(yíng)服務(wù)站內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、土地承包管理股和專(zhuān)業(yè)合作組織指導(dǎo)股。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)經(jīng)營(yíng)服務(wù)站2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)經(jīng)營(yíng)服務(wù)站本級(jí)。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為211.34萬(wàn)元。與上年相比，增加10.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.99%，主要是因?yàn)楣べY福利支出，一般商品和服務(wù)支出，專(zhuān)項(xiàng)支出，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、其他資本性支出的增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)211.34萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入211.34萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)211.34萬(wàn)元，其中：基本支出178.96萬(wàn)元，占84.68%；項(xiàng)目支出32.38萬(wàn)元，占15.32%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)211.34萬(wàn)元，與上年相比，增加10.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.99%，主要是人員工資調(diào)整支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出211.34萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加10.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.99%，主要是人員工資調(diào)整支出增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出211.34萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出188.09萬(wàn)元，占89.00%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出10.26萬(wàn)元，占4.85%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出5.22萬(wàn)元，占2.47%；住房保障（類(lèi)）支出7.77萬(wàn)元，占3.68%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為226.65萬(wàn)元，支出決算數(shù)為211.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.25%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為188.08萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：決算科目調(diào)整，由其他七項(xiàng)調(diào)入。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為12.51萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為10.18萬(wàn)元，支出決算為10.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.79%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5.09萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.55萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.64萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
7、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為119.30萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：決算科目調(diào)整計(jì)入行政運(yùn)行。
8、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為6.84萬(wàn)元，支出決算為5.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.32%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。
9、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.47萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。
10、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為11.24萬(wàn)元，支出決算為7.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的69.13%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出178.96萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)162.67萬(wàn)元，占基本支出的90.90%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)16.29萬(wàn)元，占基本支出的9.10%，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)一致的主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪(fǎng)活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)一致的主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成百分比，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)批次0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)經(jīng)營(yíng)服務(wù)站購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.29萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少63.15萬(wàn)元，降低79.50%。主要原因是：嚴(yán)格響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，縮減沒(méi)必要的支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，本單位無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為0.66萬(wàn)元。用于開(kāi)展加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)，推動(dòng)全區(qū)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)，推動(dòng)全區(qū)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展培訓(xùn)。
舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，本單位無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額34.55萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.88萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出28.68萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額34.55萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額34.55萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出211.34萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)中，2022年整體支出211.34萬(wàn)元，其中：基本支出178.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出32.38萬(wàn)元，本單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合評(píng)分99.8分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金32.18萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的99.38%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分99.8分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。（二）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為211.34萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為211.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；二是在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)嚴(yán)厲節(jié)約的原則；三是“三公”經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：對(duì)個(gè)別項(xiàng)目資金使用方面掌控不力。問(wèn)題產(chǎn)生的主要原因：績(jī)效管理水平有待提高，特別是績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、合理性有待進(jìn)一步改善。
下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高績(jī)效管理水平，進(jìn)一步提升績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、合理性。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)經(jīng)營(yíng)服務(wù)站2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)經(jīng)營(yíng)服務(wù)站2022年度整體績(jī)效自評(píng)表.docx